2020年度泸溪县融媒体中心（县广播电视台）部门决算公开

2020年度泸溪县融媒体中心（县广播电视台）部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)全面贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关新闻宣传、广播电视、媒体融合发展、影视文艺宣传有关路线、方针、政策和相关法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，为本县政治、经济、社会全面发展，把握正确舆论导向，依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。

(二))负责泸溪县广播、电视等传统媒体，泸溪新闻网、智慧泸溪APP、泸溪手机报、“泸溪视界”微信公众号等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的编辑、制作、审核和播出。

(三)负责县融媒体中心(县广播电视台)的事业和产业发展，对全台广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施，负责全台的相关经营管理工作，组织审查广告播出，依法开展广告经营。

(四)负责全台广播电视的业务指导工作；做好全台广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

(五)会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。

(六)挖掘融媒体发展优势，积极探索与县大数据中心、县公安交警指挥平台、政务服务平台、智慧城市、县网格化管理中心联网，实现数据共享、平台共通，为全县机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

(七)根据上级要求，做好县融体中心(县广播电视台)干部职工的思想政治、道德、法制和廉政建设工作。

(八)组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄制作和播出工作。

(九)承办县委、县人民政府和县委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泸溪县融媒体中心（县广播电视台），属于财政补助全额拨款事业单位，法定代表人：覃长海，统一社会信用代码124331226755575953，办公地址：泸溪县白沙镇人民北路。

内设机构：①办公室；②财务股；③人事股；④总编室；⑤广播中心；⑥电视中心；⑦新媒体中心；⑧产业发展中心；⑨技术播控中心。本单位年初总编制20人，实有人数29人。其中实有在编人员16人，长聘及临聘人员13人。

（二）决算单位构成

泸溪县融媒体中心（县广播电视台）2020年部门决算只有本级，没有其他决算单位，纳入编制范围的决算单位仅含泸溪县融媒体中心（县广播电视台）部门本级。

第二部分  2020年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计285.25万元，与上年相比，减少28.05万元，减少8.95%，主要是因为非税收入减少。2020年度支出总计285.25万元，与上年相比，减少28.05万元，减少8.95%，主要是因为非税收入减少，量入为出，节约开支。

二、收入决算情况

本年收入合计285.25万元，其中：财政拨款收入285.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计285.25万元，其中：基本支出285.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计285.25万元，与上年相比，减少28.05万元，减少8.95%，主要是因为非税收入减少。2020年度财政拨款支出总计285.25万元，与上年相比，减少28.05万元，减少8.95%，主要是因为非税收入减少，量入为出，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出285.25万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款减少28.05万元，减少8.95%，主要是因为非税收入减少，量入为出，节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出285.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占12.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出217.03万元，占76.08%；社会保障和就业（类）支出19.66万元，占6.89%，卫生健康（类）支出11.55万元，占比4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为296.66万元，支出决算数为285.25万元，完成年初预算的96.15%，其中：

1、一般公共服务（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元。年初没有列入预算，属2020年预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款）电视（项）。

年初预算为249.80万元，支出决算为217.03万元，比预算减少32.77万元，完成预算86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入减少，量入为出，节约开支；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算9.37万元，支算决算数9.37万元，完成预算100%；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算2.18万元，支算决算数2.18万元，完成预算100%；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.08万元，决算支出19.66万元，完成预算97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出285.25万元，其中：

（一）2020年人员经费224.52万元，占基本支出的78.71%，主要包括基本工资81.98万元，奖金27万元，绩效工资43.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元，职工基本医疗保险缴费11.55万元，其他社会保险缴费0.94万元，住房公积金0.37万元，其他工资福利支出39.60万元。2020年对个人和家庭的补助决算支出0.02万元，奖励金0.02万元，占基本支出0.01%。

（二）公用经费60.73万元，占基本支出的21.29%，其中主要包括办公费1.24万元，印刷费11.23万元，邮电费0.48万元，差旅费2.69万元，维修维护费2.96万元，租赁费0.6万元，公务接待费0.55万元，劳务费1.25万元，委托业务费6.59万元，工会经费6.29万元，公务用车运行维护费1.59万元，其他交通费1.81万元，，税金0.44万元，其他商品服务支出15.08万元，资本性支出7.92万元。资本性支出占基本支出2.78%，其中办公设备购置0.18万元，专用设备购置7.74万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的32.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无因公出国（境）公务接待费支出。  

公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是收入减少，厉行节约，与上年相比增加了0.55万元，增加100%，增加的主要原因是业务洽谈、工作对接、加班等。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的31.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门资金困难，长聘人员多，只能保工资支付。与上年相比减少1.51万元，减少48.7%，减少的主要原因是本部门资金困难。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占25.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.59万元，占74.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组0个、来宾40人次，主要是业务洽谈、工作对接、加班的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.59万元，主要是油费、保险费、维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本单位机关运行经费支出52.8万元，比年初预算数减少9.9万元，减少15.79%。主要原因是非税收入减少，节约开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

2020年度本单位政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡和新闻采访等公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产全部归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位本年无项目资金。

2、组织开展对2020年度部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出285.25万元，政府性基金预算支出0万元。委托湖南正发会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为20分，管理绩效为35.67分，产出及效率绩效为35分，总绩效为90.67分。评价结果等次为“优”。

2020年度本部门无重点绩效项目。具体绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分  附件

附件：

1、2020年泸溪县融媒体中心（县广播电视台）部门决算表

2、2020年度泸溪县融媒体中心（县广播电视台）部门整体支出绩效评价报告