2020年度泸溪县机关事务服务中心部门决算公开

2020年度泸溪县机关事务服务中心部门决算公开

目 录

第一部分  泸溪县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效管理情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

（一）组织实施县委、县人民政府机关大院办公区、住宅区基础设施建设和物业管理；

（二）负责县委、县人民政府机关的公共财产管理维护；

（三）负责县委、县人民政府综合办公大楼后勤综合性服务保障工作；

（四）负责机关食堂的管理工作；

（五）授权承担全县行政事业单位办公用房清理、分配、调剂工作；

（六）授权承担组织开展全县公共机构能耗统计、节能宣传工作，普及节能科学知识，推动公共机构节能；

（七）负责公务用车服务平台车辆的管理；

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泸溪县机关事务服务中心为正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，单位内设机构包括：综合股、物业服务股、安全防范管理股。下设一个二级全额拨款事业单位泸溪县公务用车管理服务中心，委托县机关事务服务中心财务室代管财务，执行县机关事务服务中心财务管理制度。年未实有人数32人，其中参照公务员管理人员11人，事业管理人员2人，长期聘用制临时合同工1人，临时工11人，保安4人，司机7人。

（二）决算单位构成

泸溪县机关事务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县机关事务服务中心单位本级。

第二部分  2020年部门决算表

（公开表格附后）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计517.34万元。与上年相比，减少46.16万元，减少8%，主要是因为今年项目资金比去年有所减少。2020年度支出总计507.72万元，与上年相比，减少55.78万元，减少10%，主要是因为今年项目资金比去年有所减少。

二、收入决算情况

本年收入合计517.34万元，其中：财政拨款收入517.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计507.72万元，其中：基本支出198.45万元，占39%；项目支出309.27万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计517.34万元，与上年相比，减少46.16万元，减少8%，主要是因为今年项目资金比去年有所减少。2020年度财政拨款支出总计507.72万元，与上年相比，减少55.78万元，减少10%，主要是因为今年项目资金比去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出507.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少55.78万元，减少10%，主要是因为今年项目资金比去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出507.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.12万元，占95%；社会保障和就业（类）支出13.32万元，占3%；卫生健康（类）支出7.28万元，占1%；农林水（类）支出5.00万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为243.69万元，支出决算数为507.72万元，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加项目追加预算所致。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010303机关服务（项）。

年初预算为213.17万元，支出决算为464.93万元，完成年初预算的218%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加项目追加预算所致。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖、五个文明奖等奖金。

3、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

年初预算为13.18万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出人员1名。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。  

年初预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出人员1名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。  

年初预算为6.52元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出人员1名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。  

年初预算为0.96万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出人员1名。

7、农林水支出（类）扶贫（款）2130599 其他扶贫支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位扶贫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出198.45万元，其中：人员经费149.27万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费49.18万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为62.30万元，支出决算为52.10万元，完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年度持平。

公务接待费支出预算4.70万元，支出决算为1.06万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务接待费用开支，与上年相比减少2.26万元，减少68%，减少的主要原因是今年严格实行厉行节约制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为57.60万元，支出决算为51.04万元，完成预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制规范车辆运行各项费用，与上年相比减少84.01万元，减少62%，减少的主要原因是车管中心今年无增加车辆，严格控制车辆维修及加油进度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算51.01万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组20个、来宾75人次，主要是用于上级部门来人、扶贫村来人接待及加班盒饭发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费51.04万元，主要是公务用车管理服务中心代管车辆支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出46.68万元，比年初预算数增加24.9万元，增长114.33%。主要原因是：今年增加挂职领导采购二次，机关食堂开餐费用列入公用经费导致费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展事业单位车改培训，人数117人，内容为事业单位车改操作流程培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆（在车管中心统一管理调度），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是公车平台管理车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金309.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“车管中心运行经费”“政府办公大楼园林绿化”“环境改造”“武装部食堂改造经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出309.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“车管中心运行经费”“政府办公大楼园林绿化”“环境改造”“武装部食堂改造经费”等项目委托“湖南正发会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位2020年全年执行数507.72万元，全年预算数517.34万元，预算执行率为98.14%；结转结余率为1.89%；预算调整率为113.17%；第2季度支出进度60.97%，第3季度支出进度74.11%，未达到财政支出要求符合的序时进度。

组织对“泸溪县机关事务服务中心”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出507.72万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“泸溪县机关事务服务中心”整体支出委托“湖南正发会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够保障县委、县政府办公大楼安全及综治；县委、县政府大院环境、绿化、卫生治理；精准扶贫；党建工作等全面完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映车管中心及政府办公大楼园林绿化等项目绩效自评结果。

车管中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为113.90万元，执行数为113.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集中管理公务车辆12辆，保障各单位正常公务用车出行，全年共向各单位派车1537次；二是为7名司勤人员开展安全学习例会12次，保证车管中心办公正常运转。

政府办公大楼园林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是树枝及时修剪，绿地按时下肥除草，绿地维护达100%；二是鲜花每2个月更新一次，全年三季有花、四季有绿。

环境改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为177.55万元，执行数为177.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委、县政府办楼区环境升级改造包括进行道路新建及改造、生态停车场建设、院内绿化改造升级。

武装部食堂改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为14.32万元，执行数为13.82万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成县武装部食堂改造及部分设施更新任务。

发现的主要问题及原因：一是预算追加资金较多，预算调整率为113.17%；二是单位资产管理制度健全但没有开展资产清查工作，固定资产利用率难以客观衡量；三是第2季度支出季度60.97%，第3季度支出进度74.11%，未达财政支付进度要求；四是项目资金预算执行监控率50%。下一步改进措施：一是建议加强预算法学习，增强财政资金绩效考评意识；二是加强财务管理、规范财务核算；三是预算调整必须按规定的程序办理；四是提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度。

项目绩效自评综述：绩效指标均已完成，预算资金全部使用完，年末无结余。

3、部门评价项目绩效评价结果。

对照年初绩效目标，申报的部门绩效目标和重点工作全部完成。部门资金能够确保扶贫、综治、公车管理重点工作的顺利开展，且工作完成情况较好。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为20分，管理绩效为31.67分，产出及效率绩效为34分，总绩效为85.67分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“良”。

本单位无重点绩效项目。具体绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分 附件

附件：

1、2020年泸溪县机关事务服务中心部门决算表

2、2020年度泸溪县机关事务服务中心部门整体支出绩效评价报告