2020年度泸溪县农业农村局整体支出绩效自评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

泸溪县农业农村局（以下简称本单位）系正科级行政机关。统一社会信用代码11433127866984380，办公地址为泸溪县武溪镇临江路23号。单位负责人：唐保山。

单位职能：①负责全县农业、农村工作的组织、领导、综合、协调、指导与管理；②宣传贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农业场所等农业各产业发展的方针政策；③指导全县农业生产；④承担提升农产品质量安全水平的责任；⑤推进农业依法行政；⑥负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；⑦指导农业科技创新和技术推广；⑧负责农业资源区划和资源保护工作；⑨负责农业生态和农村能源推广实施工作；⑩研究制定全县蔬菜产业发展的政策、措施和发展规划，组织实施蔬菜管理法规、规章和无公害蔬菜、交通配菜产销标准和监督检查；⑪负责对全县乡镇企业（不含工业企业，下同）进行规划和指导，依照有关政策和法律维护乡镇企业合法权益；⑫主管县畜牧水产局、县农业机械管理局、县农村经营服务站、县外资外援办；协助县委管理林业局、水利局、扶贫开发办、供销联社、移民局、气象局等涉农部门；管理农口单位的股级干部；协助县委管理县直农口单位科级干部；协助有关部门管理县直农口单位干部职工；⑬承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：县农业局共设25个股站所，其中12个内设机构：办公室，综合调研室，政策法规股，计划财务股，新农村建设股，县域经济股，科技教育股，种植业管理股，农业产业化股，农产品质量安全监管股，种子管理股，政工人事股。除上述内设机构外，还有10个全额拨款事业单位含特色产业服务站，绿色食品办公室，粮油工作站，农业环境监测管理站，土壤肥料工作站，植保植检站，柑桔研究所，农产品质量监督检验检测站，县农业技术推广中心，农业广播电视学校。差额拨款事业单位2个：园艺示范场，原种场。自收自支事业单位1个：乡镇企业服务中心。

截止2020年12月31日，本单位经县编办核定的本单位编制人数156人，其中行政编制15人，事业编制141人。年末实有人数165人，其中行政编制15人，事业编制141人。

（二）部门整体绩效目标。

根据年初本单位绩效目标申报情况，本单位2020年设定的整体绩效目标为：

目标1：基础设施建

目标2：农业产业建设

目标3：精准扶贫工作

（三）部门项目资金支出绩效目标。

本单位2020年设定的项目资金绩效目标为：

目标1：两场维稳资金，确保两场职工稳定

目标2：蔬菜产业发展资金，确保全县蔬菜产业稳定发展

目标3：农产品检测与质量安全资金，完善乡镇农产品质量安全检测体系建设

（四）部门预算收支及执行情况。

2020年我局年初预算收入支出为18161027元，年度预算执行中调整增加183860233.76元，增加原因是拨付绩效考核奖金、综治奖金、上级及本级专项追加及拨入扶贫统筹资金10835万元。2020年决算支出165837374.72元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1.基层党建工作有序开展，意识形态工作全面落实。2.重点项目稳步推进，创业动力更趋强劲。一是推进了万亩玻璃椒生产基地建设。二是完成柑橘产业振兴项目。三是高标准农田建设任务如期完成。四是农厕改造项目如期完工。五是大力推动了迷迭香产业项目发展。3.农村环境日渐改善，产业根基得到夯实。推进农村户厕建设，发放适度经营种粮大户补贴86户66.86万元、耕地地力保护补贴1600余万元、稻谷目标价格补贴资金370余万元。

（二）项目及资金各环节管理到位情况：为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理情况：1.“三公”经费支出情况：2020年我局“三公”经费年初预算为27万元，其中公务用车购置运行维护费预算14万元，公务接待费预算13万元，实际支出“三公”经费112606.63元。其中，公务用车运行维护费支出94520.16元，公务接待费支出18086.47元。2.会议费支出情况：本年度我局列支会议费4400元。3.培训费支出情况：2020年我局培训费支出18500元，比2019年减少76197元。

其它对部门（单位）影响较大的支出情况：无

本单位制定了完善的资产管理制度，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位，2020年本单位资产管理基本能够严格按照制度、规定等进行。

（四）履职效果情况：整体绩效目标如期完成，经济效益、社会效益、生态环境效益都有所提高：

1.预算执行率为82.09%

2.三公经费同比减少53.43%

3.项目验收合格率95%

4.全县农产品增产增收6%

5.农民增收5.5%

6.农村人居环境改善10%

7.乡村可持续发展提高5%

三、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年初预算编制不严谨不能体现财权同事权相统一，由于结构改革农业农村局不管是业务工作还是日常工作都是成倍增长，而年初预算编制没有改变，年中预算追加资金较大。

2.日常公用经费开支控制有待加强，2020年日常公用经费开支超过年初批复的预算数。

3.政府采购预算的准确性有待进一步提高。

（二）有关建议及改进措施

1、针对预算控制率超标的问题，在编制预算时应深入了解本单位历年的基本支出与项目支出的情况，且与历年实际收入情况进行合理安排，结合业务工作还是日常工作量过大，立足实事求是的原则，实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性。

2、严格控制日常公用经费，透彻了解本单位日常公用经费的支出情况，立足实事求是，坚持“先有预算，后有支出”的原则，从而减少预算与实际支出的偏差。

3、加强政府采购预算的编制，应根据现有资产配置及使用情况，合理预计资产采购金额，准确编制政府采购预算；推进政府采购规范管理，提高财政性资金使用效率。

附件1、2020年度农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评报告

    2、农业农村局扶贫项目支出（部门）绩效自评表