2020年度泸溪县信访局部门整个支出绩效自评报告

2020年度泸溪县信访局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：泸溪县信访局

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于做好2020年度部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》等文件的要求，本单位于2021年4月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

泸溪县信访局，属政府行政机关，负责人：王保国；统一社会信用代码：11433122006699000L；办公地址：泸溪县政府办公大楼。

下辖泸溪县信访接待办理中心，为全额拨款事业单位。

1、部门职责职能

（1）、受理人民群众来信，接待人民群众来访，做好来信访大厅内信访事项的就地协调化解工作。

（2）、承办上级部门向县委、县人民政府交办的来信来访事项和县委、县人民政府及其领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关乡镇和部门查处，按时上报处理结果。

（3）、向县委、县人民政府领导同志提供群众来信来访重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（4）、综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评建议，提出解决问题的办法和意见，为县委、县人民政府决策当好参谋。

（5）、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，及时向有关乡镇和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

（6）、对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助县委、县人民政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（7）、负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县人民政府部署、检查和指导全县的信访工作，发现和解决问题；组织交流和推行经验；制订信访工作管理规定。

（8）、贯彻落实县委县政府关于信访工作的决议决定，指导全县信访工作。

（9）、完成上级交办的其他事项。

2、组织架构、人员及资产情况。

信访局由局办公室和信访接待办理中心组成，具体分工是局办公室负责日常基础性工作，信访接待办理中心负责接访劝返工作。

2020年末，编制数为16人，实有人数为16人。

2020年末，流动资产6.05万元，非流动资产7.2万元，资产合计13.25万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标， 2020年设定的部门整体绩效目标为以下4个：

目标1：信访维稳工作。信访案件化解，信访问题调处，维护信访稳定。

目标2：精准扶贫工作。结对帮扶村精准扶贫，力争人人达到两不愁三保障。

目标3：基层党建工作。开展“主题党日”，开展“三会一课”，加强党员学习，提升党员干部能力素质。  

目标4：党风廉政工作。开展专题会议，加强宣传教育。促进党员干部廉洁自律，从措施上预防和治理腐败，从机制上预防和治理腐败。

（三）部门项目资金支出绩效目标。

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，2020年设定的项目资金绩效目标1个：信访维稳工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行保稳定、促发展、建和谐的根本职能，积极畅通信访渠道，依法规范信访秩序，切实解决群众诉求，妥善处理信访突出问题和群体型事件，全面加强信访工作各项建设。主要包括全国、省、州两会、日常到州赴省进京维稳工作及其他临时性劝返接访工作、信访积案化解工作、驻京维稳站工作和信访救助工作。

（四）部门预算收支及执行情况。

金额单位：元

根据《泸溪县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（泸财发（2020）24号），本单位2020年年初预算收入合计147.78万元，支出合计147.78万元。

2020年决算数收入合计503.53万元。其中，一般公共预算财政拨款收入484.53万元，非同级财政拨款收入19万元。2020年决算数支出合计501.78万元。其中，基本支出255.97万元，项目支出245.81万元。年末结转1.75万元，系非同级财政拨款收入结转。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

目标1：信访维稳工作。2020年1-12月，全县信访总量、来县访、到州访、赴省访同比均大幅下降，特别是进京访，同比下降55.55％，实现了进京零非访的工作目标。保持信访渠道畅通，及时解决群众所反映的信访问题，信访案件化解率100%。

目标2：精准扶贫工作。结对帮扶村111户共计444人全部脱贫，实现了人人达到两不愁三保障的目标，顺利完成扶贫任务。

目标3：基层党建工作。召开党员大会12次，党支部委员会12次，上党课5次。开展“主题党日”和“三会一课”，利用远程教育、手机报、微信等加强党员干部学习，努力提升能力素质，着力提高基层党员组织为民服务意识。

目标4：党风廉政工作。召开专题会议12次，学习防腐倡廉知识。通过学习教育，党员干部廉洁自律，制定建设责任制和责任追究制，严格遵守党员干部《廉洁准则》的有关规定。

综上，本年年初申报的绩效目标全部完成。部门资金能够确保信访维稳、精准扶贫、党建和党风廉政等重点工作的顺利开展，且工作完成情况较好。

（二）项目资金管理情况。

2、项目资金使用情况

本单位2020年实际收到项目资金拨款247.56万元，上年项目结转和结余资金0万元，实际支出项目资金245.8万元，年末项目支出结转和结余1.75万元。截止2020年末，年初申报的项目均已完成。

3、项目管理情况  

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度，对项目资金管理进行了明确，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，单位明确专人负责项目实施，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。绩效目标申报经财政部门批复后在20个工作日内和预算一并公开，部门整体支出绩效评价和项目绩效评价在财政部门审核后及时公开在政府网站上。

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况

1、“三公经费”支出情况

本单位2020年“三公”经费预算数为2万元，全部是公务接待支出。上年“三公”经费预算数为2.1万元，预算变动率为-4.76%。。本年“三公”经费决算0.2万元，全部为公务接待支出。“三公经费”控制率为10%。

2、公用经费执行情况

公用经费年初预算数为18.85万元，年末决算数为62.55万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（62.55÷18.85）=331%。

3、资产管理情况

2020年本单位期末资产24.58万元，其中通用设备22.84万元，家具等1.74万元；本年无新增固定资产，本年无资产处置，无闲置资产。

4、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购支出。

（四）履职效果情况

2020年我单位信访工作成效突出，全县信访总量、来县访、到州访、赴省访同比均大幅下降，特别是进京访，同比下降55.55％，实现了进京零非访的工作目标，“五率”稳步提升，其中及时受理率为100％、按期办结率为100％、群众满意率为96％、参评率为92％、网信占比率为51.6％。2020年，我单位信访工作继续得到湖南省信访局和国家信访局的肯定，是全州唯一的信访工作“三无”县（市、区、旗）。进京零“非访”、零“登记”，无赴省、到州集访，无重大信访事件发生和舆情炒作，为我县经济社会发展贡献了信访力量。

三、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算控制率存在不足。2020年中存在追加工作经费情况。本年度支出超出年初预算的情形主要原因为上级奖励资金和其他单位拨入信访工作经费共计139万元，及因工作需要年内本级追加了工作经费。

2、公用经费控制率存在不足。2020年公用经费控制率为331%，公用经费支出金额大于年初预算数。

（二）改进的方向和具体措施

建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

附件：2020年度泸溪县信访局部门整个支出绩效自评报告