2019年泸溪县人民政府办公室部门预算(汇总)

2019年泸溪县人民政府办公室部门预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况

一、泸溪县人民政府办公室主要职能职责

二、泸溪县人民政府办公室单位机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支情况说明

一、泸溪县人民政府办公室预算收入情况

二、泸溪县人民政府办公室预算支出情况

第四部分  “三公”经费预算情况说明

第五部分   政府政府采购

第六部分   补充说明

第七部分    名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第八部分  附件

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门概况

一、泸溪县人民政府办公室职能职责

（一）协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（三）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

（四）根据县人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（五）办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向县人民政府反映的重要问题。

（七）负责组织起草县人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及县人民政府领导交办的其它文字综合材料；围绕全县经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

（八）收集、整理、传递政务信息，为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；编辑县人民政府机关刊物《泸溪政报》。

（九）负责组织、指导、协调和监督全县政府信息公开工作。

（十）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、泸溪县人民政府办公室单位机构设置

根据上述职责，2019年泸溪县人民政府办公室九个股室和一个二级机构组成，既秘书室、综合信息调研室、督查室、应急管理办公室、财务后勤室、政务公开办公室、金融办公室、港澳外事侨务办公室、法制办公室九个股室，禁毒办一个二级机构；行政编28个（包括10个处级编），后勤编6个，事业编17个，实有人员50人。

泸溪县政务中心现共有编制5个，实有人数5个。

第二部分  部门预算单位构成

预算单位构成。泸溪县政府办2019年部门预算（汇总）为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：泸溪县人民政府办公室本级、泸溪县政务服务中心。

第三部分  部门预算收支情况说明

一、县人民政府办公室预算收入情况

2019年年初预算数9999742元，其中：财政拨款（补助）6754642元，县级项目拨款3230000元，财政专户管理的非税拨款15100元。收入较去年增加247万元，增加的主要原因：一是人员工资标准增加；二是人员减少，相应购置减少和相应的卫生健康支出减少；三是增加县级项目支出；四是政务一号大厅专项工作经费。

二、县人民政府办公室预算支出情况

2019年年初预算数9999742元，其中：一般公共服务支出9390274元、公共安全支出200000元、卫生健康支出409468元。支出较去年增加2685113元，增加主要原因一是人员工资标准增加增加；二是增加县级项目支出；三是新办证大厅成立相应增加县级项目增加1230000元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为6094642元。

1、人员经费3959992元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

2、对个人和家庭的补助支出62450元，主要包括遗属生活补助、公残人员补贴。

3、商品和服务支2688200元，比2019年预算减少245000元，减少8.35%，人员减少相应预算减少。商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、资本性支出44000元：主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数3245100元，相对2018年增加3221100元。其主要原因是新成立办证大厅的日常工作经费；2018年是县本级项目预算未下达，将无法公开。

（三）政府性基金预算支出：本部门无政府性基金安排的支出。2019年本部门政府性基金支出预算0万元,其中，科学技术支出 0万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占 0 %。本部门无政府性基金安排的支出。

第四部分  “三公”经费预算情况

县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算42.6万元 ，比2018年预算189.5万元减少146.9万元，下降77.52%，其中：公务接待费31万元、公务用车购置0元、公务用车运行费11.6万元、因公出国(境)费0元。减少的原因主要是落实中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

第五部分  政府采购

县人民政府办公室2019年单位政府采购预算总额44000元，其中，政府采购货物预算44000元，主要为台式计算机5台，价值20000元；木制桌椅类5套，价值4000元；多功能一体机3台，价值6000元，空调4台，价值14000元；政府工程采购0万元，政府采购服务0元。

第六部分  补充说明

一、机关运行经费：2019年县人民政府办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨款3320200元，比2018年预算3186000元增加954000元，增加29.94%。主要新成立“一号办公大厅”，增加一号大厅工作经费。

二、国有资产占有情况：截至2018年年底，本部门共有公务用车2辆；无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备；2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。所有固定资产归本单位使用。

三、本单位无重点项目预算，所以，无重点项目绩效计划。

四、本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为999.97万元，其中，基本支出675.46万元，项目支出324.51万元。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、办好《政务信息》内刊12期；撰写调研报告4篇；2、对州、县政府目标管理、重大事项、重点建设项目开展督40次；3、全面落实中央、省、州、县委和县政府各项政策和会议精神；4、禁毒预防教育宣传6次；5、承办州、县大代表建议、政协委员提案；6、非法集资陈案化解率≧80%、银企对接签约项目履约率≧40%、资金到位率≧25%。；7、政府网站集约化建设与管理、智慧湘西建设项目承接应用、抓好全县政务网络建设管理；8、精准脱贫工作等。

第七部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第八部分   附件

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（政府经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品服务及资本性支出

9、基本支出预算明细表-商品服务及资本性支出（政府经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

16、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

17、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

18、政府性基金预算支出情况表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

21、专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

23、非税收入征收计划表

24、政府采购预算表

25、人员情况表

26、基本情况表

27、党建经费表