2019年泸溪县人力资源和社会保障局部门决算(本级)

2019年泸溪县人力资源和社会保障局部门决算(本级)

目录

第一部分泸溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助和高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老，失业、工伤保险政策和标准及关系转续办法。组织拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间，休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者工作，依法查处重大案件。

(七)牵头推进全县深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策、全县企事业单位人员福利和离退休政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)承担省州对县为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和省州在县有关单位对县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施省州对县绩效评估考核工作。

(十二)会同有关部门组织实施国家、省、州表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。泸溪县人力资源和社会保障局为政府行政机关正科级单位单位内设机构包括:设有劳动监察大队，人才交流人力资源管理服务中心，人社劳保站，企业职工档案管理中心，劳动仲裁院。由12个股室组成:办公室、法规股、规划财务股、就业促进失业保险与职业能力建设股、人才开发与人力资源流动管理股(事业单位人事管理股)、专业技术人员管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监管股、考核表彰奖励股。人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年度共有编制54个，同2018年53个相比增加1个，由于工作需要增编1个。局机关行政编制15人，实有15人，监察大队参公编制2人，实有人数4人，事业中心及站所编制35个，实有35人。

(二)决算单位构成。泸溪县人力资源和社会保障局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县人力资源和社会保障局决算包含局本级及所属未独立核算单位决算在内的汇总决算。包括泸溪县人力资源和社会保障局本级、劳动监察大队，人才交流人力资源管理服务中心，乡镇人力资源管理服务站，企业职工档案管理中心。

第二部分泸溪县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3653.13万元，支出总计3643.2万元。收入与2018年相比，增加350.7万元，增长10.62%，主要是因为就业资金补助收入增加。支出与2018年度相比，增加279.49万元，增长8.3%，主要是因为2018年度支出中含上年度就业资金结余之出，2019年度就业资金补助支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3653.13万元，其中:财政拨款收入3653.13万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3643.2万元，其中:基本支出1116.62万元，占30.65%;项目支出2526.58万元，占69.35%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3653.13万元，支出总计3643.2万元，收入与2018年相比，增加350.7万元,增长10.62%，主要是因为就业资金补助收入增加。支出与2018年相比，增加279.49万元，增长8.3%，主要是因为2018年支出中含上年度就业资金结余之出，2019年度就业资金补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3643.2万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加279.49万元，增长8.3%，主要是因为2018年度支出中含上年度就业资金结余之出，2019年度就业资金补助支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3643.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出278.2万元，占7.62%;社保保障和就业2877.08万元，占78.76%;医疗卫生32.86万元，占1%;农林水收入455.06万元;占12.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为738.53万元，支出决算数为3643.2万元，完成年初预算的493%，其中:

1、预算数和本年实际数差异对比表(单位:元)

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2011099三支一扶人员工资列入上级指标列入决算52.45万元; 2019999其他一般公共服务188.39万元是调整预算绩效考核奖励等。2080799就业专项资金2069.52万元。2089901其他社会保障就业支出106.64万元为调整预算代缴养老保险。20130599其他扶贫支出10万元，扶贫工作经费2139999其他农林水支出455万元，章丘劳务协作扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1116.62万元，其中:人员经费1015.26万元，占基本支出的90.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费101.36万元，占基本支出的9.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.2万元，支出决算为19.76万元，完成预算的61.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少9.13万元，减少33.13%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2019年度本单位无因公出国(境)。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为7.14万元，完成预算的32.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少10.33万元，减少19.13%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2019年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.2万元，支出决算为12.62万元，完成预算的123.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费用增加。与上年相比增加0.54万元，增长4.47%,增长的主要原由于车辆老化，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.14万元，占36%,因公出国(境)费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算12.61万元，占64%。其中:

本单位无因公出国(境)。

公务接待费支出决算为7.14万元，全年共接待来访团组94个、来宾650人次，主要是上级单位来人指导和检查工作，扶贫村级来人办事等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.62万元，其中:公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.62万元(含二级机构1辆在局机关使用。)，主要是劳动监察用车、工伤调查用车、机关公务用车等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余 0万元;支出 0 万元，其中基本支出 0万元，项目支出  0万元;年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效评价结果、绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等:本单位年初申报的绩效目标已基本完成，但年初编制的预算与实际收到的收入存在较大差异，预算执行有待加强，政府采购管理有待提高。实际产出与目标基本接近，但绩效目标申报有待细化量化。按照绩效评价指标框架体系及评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为15分，过程绩效为43分，产出及效率绩效为35分，总绩效为93分。评价结果等次为“优”。 目标1:资产收益扶贫项目， 补贴资金在规定时间内支付到位率、 资金在规定时间内下达率均为100%;受益建档立卡贫困人口数185，完成率185%;受益贫困人口满意度达98%。  建成就业扶贫车间，完成率100%; 参与扶贫就业车间人数185人，完成率185%;

目标2:稳定就业项目，夯实转移就业扶贫成效，如期实现脱贫攻坚目标。建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数194次，完成率194%;输送到山东济南章丘区贫困劳动力就业人数42人，完成率105%;发放交通费补贴人数7317人，完成率122%; 职业培训补贴发放准确率、 山东务工人员稳岗补贴发放准确率、交通费补贴发放准确率、 资金在规定时间内下达率均为100%;建档立卡贫困劳动力就业人数7317人，完成率122%;受益贫困人口满意度98%。

综上，本单位部门项目资金绩效目标已全部完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出101.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算数增加27.52万元，增长37.41%。主要原因是:由于工作原因政策和项目性工作经费增加预算。

(二)一般性支出情况

2019年一般性支出93.55万元，其中办公费12.94万元，印刷费3.9万元，水电费3.2万元，差旅费1.50万元，公务接待费2.74万元，培训费0.29万元，劳务费0.7万元，工会经费5.15万元，公务用车维护费12.62万元，其他交通费15.85万元，其他商品服务支出3.83万元等。2019年度本部门开支会议费0万元;开支培训费0.29万元，用于开展整理档案培训培训，人数1人，内容为档案的规范化管理工作，活动计划1人外出参加培训预算0.3万元，通过培训提高单位档案管理水平，为办事人员查阅提供快捷方便。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.54万元，其中:政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出

指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算报表