2019年泸溪县工业企业改制服务办公室部门决算公开

2019年泸溪县工业企业改制服务办公室部门决算公开

目    录

第一部分工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

1．主要职能

1、指导工业企业行业，工业企业的改革，提出工业企业改制方案或意见；处理各种改制企业遗留问题，维护企业稳定；为下岗职工做好有关服务工作；负责综合.文电.会务.档案.政策收集整理等工作；负责原县轻纺工业行管办离退休人员的管理服务工作。负责掌握本行业经济运行情况，做好行业统计工作。完成县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工业企业改制服务办公室内设机构包括：1.办公室 ：2.财务室。独立核算机构。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：工业企业改制服务办公室本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有工业企业改制服务办公室本级。

第二部分 工业企业改制服务办公室 2019年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计32.4万元。与2018年相比，增加1.9万元，增长0.06%，主要是因为人员工资津补贴增加。

2019 年度支出总计总计32.4万元。与2018年相比，增加1.9万元，增长0.06%，主要是因为人员工资津补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32.4万元，其中：财政拨款收入32.4万元，占100%;上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32.4万元，其中：基本支出32.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计32.4万元，与2018年相比，增加1.9万元,增长6%，主要是因为因为人员工资津补贴增加。 2019年度财政拨款支出总计32.4万元，与2018年相比，增加1.9万元,增长6%，主要是因为因为人员工资津补贴增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出32.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.9万元，增长6%，主要是因为人员工资津补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.2万元，19%；卫生健康支出6.5万元，占20%；资源勘探信息等支出19.7万元，占61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为25万元，支出决算数32.4万元，完成年初预算1296%，其中：

1、行政运行 2150201。

年初预算为18.5万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的1400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资津补贴增加。

2、行政单位医疗。2101101

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出32.4万元，其中：人员经费27.9万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.5万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为  0.25 万元，完成预算的41%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业人员来访减少，与上年相比减少0.05万元，减少20%，减少的主要原因是改制企业人员来访减少。公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.25万元，完成预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业人员来访减少，与上年相比减少0.05万元，减少20%,减少的主要原因是改制企业人员来访减少。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占41 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团7组   个、来宾 35人次，主要是用于上级部门，改制企业来人接待发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 单位本级更新公务用车0辆……公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为42.3分，产出及效率绩效为35分，总绩效为91.3分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“优”。

2.绩效目标设定情况

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2019年设定的部门整体绩效目标为以下两个方面：

目标1：确保下岗职工维稳

目标2：做好本办退休人员协调服务工作

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.9万元，增长42 %。主要原因是：增加了人员交通费补助。

（二）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位共有车辆0辆。本单位资产归本单位使用，无资产占用情况。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出:一般性支出是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算报表