2019年度泸溪县机关事务服务中心部门决算公开

2019年泸溪县机关事务服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 泸溪县机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）组织实施县委、县人民政府机关大院办公区、住宅区基础设施建设和物业管理；

（二）负责县委、县人民政府机关的公共财产管理维护；

（三）负责县委、县人民政府综合办公大楼后勤综合性服务保障工作；

（四）负责机关食堂的管理工作；

（五）授权承担全县行政事业单位办公用房清理、分配、调剂工作；

（六）授权承担组织开展全县公共机构能耗统计、节能宣传工作，普及节能科学知识，推动公共机构节能；

（七）负责公务用车服务平台车辆的管理；

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。泸溪县机关事务服务中心为正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，单位内设机构包括：综合股、物业服务股、安全防范管理股。下设一个二级全额拨款事业单位泸溪县公务用车管理服务中心，委托县机关事务服务中心财务室代管财务，执行县机关事务服务中心财务管理制度。年末实有人数29人，其中：中心参照公务员管理人数12人，全额拨款事业编制2人，长期聘用制临时合同工1人，临时工10人，保安4人。

（二）决算单位构成。泸溪县机关事务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县机关事务服务中心单位本级。 

第二部分  2019年部门决算表

（公开表格附后） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收（支）总计563.50万元。与2018年相比，增加195.08万元，增长35%，主要是因为增加环境改造项目及车管中心项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计563.50万元，其中：财政拨款收入563.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计563.50万元，其中：基本支出185.08万元，占33%；项目支出378.42万元，占67%；上缴上级支出   0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收（支）总计563.50万元，与2018年相比，增加195.08万元,增长35%，主要是因为增加环境改造项目及车管中心项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出563.50万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加105.36万元，增长19%，主要是因为增加环境改造项目及车管中心项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出563.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.97万元，占98%；卫生健康支出（类）支出6.53万元，占1%;农林水支出（类）支出5.00万元，占1%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为215.12万元，支出决算数为563.50万元，完成年初预算的262%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010303机关服务（项）。

年初预算为208.60万元，支出决算为538.97万元，完成年初预算的258%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环境改造项目资金。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 2019999其他一般公共服务支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖、五个文明奖等奖金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 2101101行政单位医疗（项）。     

年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。    

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、农林水支出（类）扶贫（款）2130599 其他扶贫支出（项）。   

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位扶贫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出185.08万元，其中：人员经费144.21万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费40.87万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为166.37万元，支出决算为138.35万元，完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4.70万元，支出决算为3.33万元，完成预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务接待费用开支，与上年相比增加1.26万元，增长37%,增长的主要原因是今年公务接待费中有去年未结款项。

公务用车购置费支出预算为70.27万元，支出决算为70.27万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加7.61万元，增长12%,增长的主要原因是今年增加了一辆公务用车大巴车。

公务用车运行维护费支出预算为91.40万元，支出决算为64.75万元，完成预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是车管中心加强管理，与上年相比增加8.63万元，增长15%,增长的主要原因是车管中心代管车辆增加，造成运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.33万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算135.02万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为3.33万元，全年共接待来访团组47个、来宾238人次，主要是用于上级部门来人、扶贫村来人接待及加班盒饭发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为135.02万元，其中：公务用车购置费70.27万元，本单位车管中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费64.75万元，主要是公务用车管理服务中心代管车辆支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对照年初绩效目标，申报的部门绩效目标和重点工作全部完成。部门资金能够确保扶贫、综治、环境保护重点工作的顺利开展，且工作完成情况较好。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11分，过程绩效为46分，产出及效率绩效为35分，总绩效为92分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“优”。本单位本年度无重点项目预算绩效目标。具体绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加18.69万元，增长45%。主要原因是：机关食堂开餐费用列入公用经费导致费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展平台建设培训，人数81人，内容为车管中心平台建设培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额79.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.16万元。授予中小企业合同金额79.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆（在车管中心统一管理调度），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；其他用车12辆，其他用车主要是公车平台管理车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般性支出：指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第五部分  附件

2019年度部门决算表

2019年度部门整体支出绩效评价报告