2019年度泸溪县部门决算公开情况
2019年泸溪县部门决算公开情况
我县2019年度县级部门决算经上级财政部门及县十七届人大常委会第二十六次会议审议通过,现按规定进行公开。
一、基本情况
2019年,我县部门决算汇总上报161个行政事业单位,其中行政单位58个,参照公务员法管理事业单位和财政补助事业单位103个。当年收入332369.93万元(其中财政拨款收入293895.95万元,上级补助收入9799.02万元,事业收27057.97万元,其他收入1617万元),当年支出323183.4万元(其中基本支出169422.74万元,项目支出153760.66万元),上年结转和结余38913.72万元,结余分配2283.75万元,年末结转和结余资金45816.5万元(其中基本支出结转6735.94万元,项目支出结转和结余39080.56万元)。
二、“三公”经费开支管理情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 3930.47 万元,支出决算为 2163.64 万元,完成预算的 55.05 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0万元,决算数与年初预算数相等,与上年持平。
公务接待费支出预算 1852.25万元,支出决算为789.39 万元,完成预算的 42.62 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,与上年相比减少312.87 万元,减少28.38 %,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2078.22 万元,支出决算为 1374.24万元,完成预算的 66.12 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,与上年相比减少140.61 万元,减少9.28 %,减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 789.39万元,占36.48 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1374.24 万元,占63.51 %。其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为789.39万元,全年共接待来访团组14870个、来宾118509人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1374.24万元,其中:公务用车购置费483.77万元,公务用车运行维护费890.47万元。
三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本县共有车辆 269 辆,其中,领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车82辆、特种专业技术用车10 辆、离退休干部用车2辆、其他用车157辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备21台(套)。
四、政府采购情况
本县2019年度政府采购支出总额8898.43万元,其中:政府采购货物支出4849.14万元、政府采购工程支出759.79万元、政府采购服务支出3289.51万元。授予中小企业合同金额57.5万元,占政府采购支出总额的0.65 %,其中:授予小微企业合同金额57.5万元,占政府采购支出总额的0.65%。
五、机关运行费支出情况
本县2019年度机关运行经费支出15756.3万元,比上年减少286.05万元,下降1.78%。其中,行政单位机关运行费支出为14226.74万元,比上年减少240.42万元,下降1.66%;参照公务员法管理事业单位机关运行费支出为1529.56万元,比上年减少45.63万元,下降2.9%。