2019年泸溪县财政总决算公开

 2019年泸溪县财政总决算公开

目录

财政总决算分析报告:

(一)国民经济发展概况

(二)2019年财政预算收支执行基本情况

(三)政府性基金预算收支执行情况

(四)国有资本经营预算收支执行情况

(五)社会保险基金预算收支执行情况

(六)转移支付执行情况相关说明

(七)决算报表公开附件:

2019年,是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年，也是泸溪财政运行攻坚克难、迎难而上的一年。泸溪县财政局按照县委、县人民政府的决策部署，在县人大和县政协的监督支持下，在上级财政部门的精心指导下，面对经济下行压力、财力增长困难、收支矛盾突出等多重不利因素，加力提效、攻坚克难、锐意进取、精准发力，大力组织财政收入，提高收入质量，调整支出结构，统筹安排资金，确保财政运行健康规范平稳，为我县经济社会发展提供坚强有力的财政保障。

一、国民经济发展概况

2019年，是极不平凡的一年，也是任务极其繁重的一年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳增长、调结构、惠民生、保稳定，展现了敢打敢拼的精神劲头，发扬了吃苦耐劳的工作作风，经济社会保持平稳健康发展的良好态势。全县完成地区生产总值69.48亿元，同比增长8.4%。其中:第一产业增加值9.78亿元，增长2.9%;第二产业增加值24.02亿元，增长9.7%;第三产业增加值35.68亿元，增长9%。第一、二、三产业占生产总值的比重为14.1%、34.6%、51.3%，其中:工业增加值占生产总值比重为27.6%，同比下降13.5个百分点，第三产业比重较上年提高10.1个百分点。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为21.1%、30.7%、48.2%。全面小康实现程度达到95.4%。

二、2019年财政预算收支执行基本情况

1、一般公共预算收入执行情况

2019年，一般公共预算收入完成59654万元, 完成调整预算收入58740万元的101.56%，同比增收1089万元、增长1.86%。其中:税收收入完成41626万元，同比减收7527万元、下降15.31%，完成调整预算收入47924万元的86.86%，税收收入占一般公共预算收入比为69.78%，比上年下降了14.15个百分点;非税收入完成18028万元，同比增收8616万元、增长91.54%，完成调整预算收入10816万元的166.68%，非税收入占地方收入比为52.16%，与上年同期相比，占比增加了21.31个百分点。收入总量列全州八县市第六位。全州八县市平均增幅为3.75%，我县低于州平均水平1.89个百分点，排名第六位。

分级次完成情况:县级一般公共预算收入完成34562万元，同比增收4049万元、增长13.27%，完成调整预算收入28735万元的120.28%;上划州级收入完成4万元，同比减收2万元、下降33.33%，完成调整预算收入4万元的100%;上划省级收入完成4857万元,同比减收717万元、下降12.86%，完成调整预算收入5680万元的85.51%;上划中央收入完成20231万元，同比减收2241万元、下降9.97%，完成调整预算收入24321万元的83.18%。

分部门完成情况:税务部门完成43222万元，同比减收7651万元、下降15.04%，完成调整预算收入49331万元的87.62%;财政部门完成16432万元，同比增收8740万元、增长113.62%，完成调整预算收入9409万元的174.64%。

税收分税种完成情况(含上划):

增值税完成22344万元，同比减收4293万元、下降16.12%;

企业所得税完成13225万元，同比增收563万元、增长4.45%;

个人所得税完成1870万元，同比减收716万元、下降27.69%;

资源税完成115万元，同比增收4万元、增长3.60%;

城市维护建设税完成1102万元，同比增收189万元、增长14.64%;

房产税完成386万元，同比减收371万元、下降49.01%;

印花税完成362万元，同比减收23万元、下降5.97%;

城镇土地使用税完成699万元，同比减收524万元、下降42.85%;

土地增值税完成1266万元，同比增收225万元、增长21.61%;

车船税完成305万元，同比增收20万元、增长7.02%;

耕地占用税完成-1795万元(退税)，同比减收1704万元;

契税完成1386万元，同比减收557万元、下降28.67%;

烟叶税完成312万元，同比增收59万元、增长23.32%;

环境保护税完成47万元，同比减收16万元、下降25.40%;

非税收入完成情况:

专项收入完成1950万元，同比增收170万元、增长9.55%;

行政事业性收费收入完成1727万元，同比增收806万元、增长87.51%;

罚没收入完成4354万元，同比增收358万元、增长8.96%;

国有资产(资源)有偿使用收入完成5172万元，同比增收3908万元、增长309.18%;

捐赠收入完成4018万元，同比增收3368万元、增长518.15%;

政府住房基金收入完成331万元，同比增收232万元、增长234.34%;

其他收入完成476万元，同比减收226万元、下降32.19%;

2、一般公共预算支出执行情况

2019年，一般公共预算支出完成328537万元，同比增支5851万元、增长1.81%，完成支出预算332797万元的98.72%。支出总量列全州八县市第五位，全州八县市平均增幅为10.03%，我县低于州平均水平8.22个百分点，排末位。其中:民生支出完成216445万元,同比减支12958万元、下降5.65%，民生支出占总支出比重为65.88%;涉GDP八项支出完成220226万元，同比增支24651万元、增长12.60%，涉GDP八项支出占总支出比重为67.03%。具体明细科目如下:

一般公共服务支出完成31895万元，同比增支3817万元、增长13.59%;

国防支出完成266万元，同比减支34万元、下降11.33%;

公共安全支出完成7915万元，同比增支545万元、增长7.39%;

教育支出完成59566万元，同比增支4111万元、增长7.41%;

科学技术支出完成2964万元，同比增支613万元、增长26.07%;

文化旅游体育与传媒支出完成5407万元，同比增支1787万元、增长49.36%;

社会保障和就业支出完成46063万元，同比增支4555万元、增长10.97%;

卫生健康支出完成32708万元，同比减支4299万元、下降11.62%;

节能环保支出完成9259万元，同比增支4526万元、增长95.63%;

城乡社区支出完成29856万元，同比增支10783万元、增长56.54%;

农林水支出完成62978万元，同比减支13962万元、下降18.15%;

交通运输支出完成10304万元，同比减支2611万元、下降20.22%;

资源勘探信息等支出完成380万元，同比减支1994万元、下降83.99%;

商业服务业等支出完成717万元，同比减支2059万元、下降74.17%;

自然资源海洋气象等支出完成3013万元，同比减支211万元、下降6.54%;

住房保障支出完成9723万元，同比减支5150万元、下降34.63%;

粮油物资储备支出完成262万元，同比减支198万元、下降43.04%;

灾害防治及应急管理支出完成2699万元(2019年新增科目);

债务付息支出完成12236万元，同比增支3221万元、增长35.73%;

其他支出完成266万元，同比减支348万元、下降56.68%。

3、一般公共预算收支平衡情况

2019年，县级一般公共预算收入完成34562万元，上级补助收入271621万元(其中:返还性收入4618万元，一般性转移支付收入216438万元，专项转移支付收入50565万元)，上年结余8313万元，调入资金6535万元(其中:从政府性基金预算调入6500万元，从国有资本经营预算调入35万元)，地方政府一般债务转贷收入65458万元，动用预算稳定调节基金4148万元，收入总计390637万元。

一般公共预算支出完成328537万元，上解上级支出3267万元，地方政府一般债务还本支出54193万元，安排预算稳定调节基金380万元，年终结余(结转下年的支出)4260万元,支出总计390637万元。收支平衡。

三:政府性基金预算收支执行情况

2019年，政府性基金收入完成30364万元，同比减收31503万元、下降50.92%，完成调整预算收入68650万元的44.23%。收入总量列全州八县市第六位，全州八县市平均增幅为5.36%，我县低于州平均水平56.28个百分点，排末位。

其中:国有土地使用权出让收入完成29353万元，同比减收31838万元、下降52.03%;城市基础设施配套费收入完成674万元，同比增收342万元、增长103.01%;污水处理费收入完成337万元，同比减收7万元、下降2.03%。

政府性基金支出完成42781万元，同比增支17489万元、增长69.15%,完成调整预算支出46369万元的92.26%。支出总量排全州八县市第七位，全州八县市平均增幅为20.38%，我县高于州平均水平49.19个百分点，排第四位。其中:文化旅游体育与传媒支出完成131万元，同比增支110万元、增长523.81%;社会保障和就业支出完成3339万元，同比增支1969万元、增长143.72%;城乡社区支出完成31610万元，同比增支11139万元、增长54.41%;农林水支出完成45万元，同比减支168万元、下降78.87%;其他支出完成6057万元，同比增支4412万元、增长268.21%;债务付息支出完成1599万元，同比增支129万元、增长8.78%。

平衡情况:2019年，政府性基金预算收入完成30364万元，上级补助收入7162万元，上年结余2359万元，地方政府专项债务转贷收入13641万元，收入总计53526万元。政府性基金预算支出完成42781万元 ，上解上级支出15万元，调出资金6500万元，地方政府专项债务还本支出642万元，年终结余3588万元，支出总计53526万元。收支平衡。

四:国有资本经营预算收支执行情况

2019年，国有资本经营预算收入(全部为股利、股息收入)完成143万元，同比减收15万元、下降9.49%，完成调整预算收入143万元的100%。国有资本经营预算支出完成108万元，同比增支13万元、增长13.68%，完成调整预算收入108万元的100%。调入一般公共预算35万元，当年收支平衡。

五:社会保险基金预算收支执行情况

2019年，社会保险基金预算收入完成92256万元，同比增收22199万元、增长31.69%。其中:社会保险费收入完成39635万元，同比增收6288万元、增长18.86%;利息收入完成399万元，同比增收47万元、增长13.35%;财政补贴收入完成34855万元，同比增收3535万元、增长11.29%;其他收入完成2080万元，同比减收68万元、下降3.17%;转移收入完成16万元，同比减收5万元、下降23.81%。

社会保险基金预算支出完成86839万元，同比增支15891万元、增长22.40%。其中:社会保险待遇支出完成76003万元，同比增支5085万元、增长7.17%;其他支出完成22万元，上年未发生其他支出;转移支出完成76万元，同比增支59万元、增长347.06%。

上年结转社会保险基金31413万元，本年收支结余5417万元，年末滚存结余36830万元。

六:转移支付执行情况:

2019年泸溪县上级补助收入共271621万元，比上年2018年243498万元增加28123万元，增长11.55%。

1、返还性收入4618万元，与上年同期4618万元持平。

其中:所得税基数返还收入144万元、成品油税费改革税收返还收入1038万元、增值税税收返还收入2766万元、其他税收返还收入670万元。

2、一般性转移支付收入216438万元，比上年同期145611万元增加 70827万元，增长48.64%。

其中体制补助收入3138万元、均衡性转移支付收入28869万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入11658万元、 结算补助收入28780万元、企业事业单位划转补助收入59万元、重点生态功能区转移支付收入7209万元、固定数额补助收入10130万元、革命老区转移支付收入180万元、民族地区转移支付收入9127万元、贫困地区转移支付收入26688万元、公共安全共同财政事权转移支付收入678万元、教育共同财政事权转移支付收入16256万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入427万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10054万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入20051万元、节能环保共同财政事权转移支付收入43万元、农林水共同财政事权转移支付收入17476万元、交通运输共同财政事权转移支付收入2952万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1706万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入95万元、其他共同财政事权转移支付收入612万元、 其他一般性转移支付收入20250万元等。

3、纳入预算的专项转移支付收入50565万元，比上年同期93269万元减少42704万元，下降45.79%。

其中:一般公共服务2036万元、公共安全202万元、教育1695万元、科学技术2537万元、文化体育与传媒2751万元、 社会保障和就业3932万元、医疗卫生与计划生育975万元、节能环保6725万元、城乡社区269万元、农林水14377万元、交通运输7895万元、资源勘探信息等330万元、商业服务业等421万元、金融60万元、自然资源海洋气象等2776万元、住房保障2856万元、粮油物资储备111万元、其他收入617万元。