2018年泸溪县第四中学部门决算公开

2018年泸溪县第四中学部门决算公开

目录

第一部分  泸溪县第四中学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  泸溪县第四中学2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  泸溪县第四中学2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  泸溪县第四中学概况

一、 部门职责

1、开展中小学义务教育

2、开展教学科研

3、传承文化

4、服务社会

二、机构设置

本单位由教导处、总务处、教科室、工会等部门组成，属独立核算单位。

决算单位构成，2018年部门决算汇总公开单位构成为：泸溪县第四中学本级

第二部分  泸溪县第四中学2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  泸溪县第四中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年总收6275850.67元，总支7029318.73元。本年总收5788398.65元，较上年收入减少487452.02元。总支5883100.78元，较上年支出减少1145217.95元。减少的原因一是教师人数减少，二是专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

1、2050203初中教育3992743.50元，占总收入的68.98%；

2、2050299其他普通教育1122108.15元，占总收入的19.39%；

3、2059999其他教育643547.00元，占总收入的11.12%。(本年收入各项构成及占比)

4、2296004 用于教育事业的彩票公益金30000.00元，占总收入的0.51%

三、支出决算情况说明

1、2050203初中教育4099580.71、占总支出的69.68%；

2、2050299其他普通教育1113342.97、占总支出的18.92%；

3、2059999其他教育640177.10，占总支出的10.88%；

4、2296004用于教育事业的彩票公益金30000.00，占总支出的0.52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位上年总收6275850.67元，总支7029318.73元。本年总收5788398.65元，较上年收入减少487452.02元。总支5883100.78元，较上年支出减少1145217.95元。收入较上年减少的原因一是教师人数减少，二是专项资金拨款减少。支出较上年减少的原因是工程建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位上年财政拨款支出7029318.73元，2018年本单位财政拨款支出5883100.78元 ，财政拨款本年支出与上年决算数相比较减少1145217.95元。支出较上年减少的原因是工程建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、2050203初中教育4099580.71、占总支出的69.68%；

2、2050299其他普通教育1113342.97、占总支出的18.92%；

3、2059999其他教育640177.10，占总支出的10.88%；

4、2296004用于教育事业的彩票公益金30000.00，占总支出的0.52%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、2050203初中教育支出4099580.71元，本年预算数3468574.00元，超出预算631006.71元。由于财政拨付贫困生生活补助、助学金、工资调标等项目支出造成该科目支出超过年初预算。

2、2050299其他普通教育支出1113342.97元、年初无预算，主要是学校的各种基础设施的建设及配置使该项有支出。

3、2059999其他教育支出640177.10元，年初预算为265101.00元。，超出预算375076.10元。原因是财政预拨付2017年度工作性绩效在此项目支出造成该科目支出超过年初预算。

4、2296004用于教育事业的彩票公益金30000元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出共5428988.02元。其中人员经费支出4894893.88元，占基本支出90.16%，主要用于人员工资、社会保险、绩效奖、津补贴等。日常公用经费支出534094.14元占基本支出9.84%，主要用于学校日常运转支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、因公出国费为0元，年初预算为0元；

2、公务接待费为37260元，年初预算40922元；

    3、公务用车购置费0元，运行维护费0元，年初预算为0元。

“三公”经费总额为37260元，上年决算数40922元，减少了3662元。由于接待数减少的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待批次105次，人数552人。

2、单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要用于青少年宫的运行。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照绩效评价指标框架体系及评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11分，过程绩效为46分，产出及效率绩效为35分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。具体绩效评价结果见附件。本单位无重点项目预算绩效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7.6695万元，其中：政府采购货物支出7.6695 万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7.6695万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6695万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。本单位国有资产本单位使用。

 （四）一般性支出情况。2018年本部门一般性支出51.88万元；其中：开支会议费0.38万元，主要用于召开教师会议开支；开支培训费2.30万元，用于开展教师培训，内容为教师参加学科培训、教研活动培训等。

第四部分 名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件