2018年泸溪县发展和改革局部门决算公开

泸溪县发展和改革局2018年部门决算公开

目录

第一部分  泸溪县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县发展和改革局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  泸溪县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  泸溪县发展和改革局概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家西部开发、武陵山片区的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划；拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；统筹协调区域合作。

8、牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略规划及人口政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排的综合协调工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；

11、编制和执行全县价格改革规划；监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

县发展和改革局由 9个股室组成，有县西部开发办公室、县节能监察中心、县价格认证中心、县重点建设项目办公室4个所属事业单位，归口管理县价格监督检查局。本单位经泸编委核定的编制人数为22人，其中行政编制14人，事业编制8人；2018年底实际在职人员26人，其中行政编制18人，事业编制8人。

（二）决算单位构成

泸溪县发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县发展和改革局本级。

第二部分  泸溪县发展和改革局2018年度部门决算表

（具体表格数据见文末下方附件）

第三部分  泸溪县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、关于泸溪县发展和改革局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入16422.59万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），其中基本支出拨款515.19万元；财政项目资金拨款1215万元；代列易地扶贫搬迁项目资金13547.4万元、财政扶贫农村综合服务平台建设专项资金1000万元、财政涉农统筹项目资金145万元。

2018年总收入比2017年总收入2861.15万元多13561.44万元，同比增加473.98%；2018年总支出16154.22万元，比2017年总支出2664.11万元多13490.11万元，同比增加506.36%。主要原因是本年收支包含财政代列收支较多，累计代列财政资金14692.4万元。

二、关于泸溪县发展和改革局2018年度收入决算情况说明

2018年总收入16422.59万元。

三、关于泸溪县发展和改革局2018年度支出决算情况说明

2018年总支出16154.22万元，其中：基本支出500.62万元，占总支出的3.1%；项目支出961.2万元，占总支出的5.95%；代列易地扶贫搬迁项目资金13547.4万元，占总支出的83.86%；代列财政扶贫农村综合服务平台建设专项资金1000万元，占总支出的6.2%；代列涉农统筹项目资金145万元，占总支出的0.89%。

四、关于泸溪县发展和改革局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入16422.59万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），其中基本支出拨款515.19万元；财政项目资金拨款1215万元；代列易地扶贫搬迁项目资金13547.4万元、财政扶贫农村综合服务平台建设专项资金1000万元、财政涉农统筹项目资金145万元。

2018年总收入比2017年总收入2861.15万元多13561.44万元，同比增加473.98%；2018年总支出16154.22万元，比2017年总支出2664.11万元多13490.11万元，同比增加506.36%。主要原因是本年收支包含财政代列收支较多，累计代列资金14692.4万元。

五、关于泸溪县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出16154.22万元，比2017年财政拨款支出2664.11万元多13490.11万元，同比增加506.36%。主要原因是本年支出包含财政代列支出，本年代列财政资金支出14692.4万元，其中代列易地扶贫搬迁项目资金13547.4万元、财政扶贫农村综合服务平台建设专项资金1000万元、涉农统筹项目资金145万元，代列财政资金较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出16154.22万元，其中：工资福利支出299.86万元，占比1.86%；商品服务支出186.54万元，占比1.15%；对个人和家庭的补助支出14.22万元，占比0.09%；对企事业单位的补贴项目支出10万元，占比0.06 %；其他节能环保项目支出10万元，占比0.06%；农林水项目支出130.2万；占比0.8%；其他发展与改革事务支出项目665万元，占比4.12%；其他职业教育项目支出56万元，占比0.35%；其他科学技术项目支出90万元，占比0.56%；代列易地扶贫搬迁一般公共服务支出30万元，占比0.19%。代列易地扶贫搬迁城乡社区支出11030万元，占比68.28 %；代列财政农林水项目支出3632.4万元，占比22.48%。

六、关于泸溪县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出500.62万元，其中：工资福利支出299.86万元，占比59.9%；商品服务支出186.54万元，占比37.26%；对个人和家庭的补助14.22万元，占比2.84%；

七、关于泸溪县发展和改革局2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出12.87万元，比上年25.78万元减少12.91万元，降低50.07%；比年初预算51.6万元减少38.73万元，降低75%。其中：公务接待费支出为2.72万元，比上年15.47万元减少12.75万元，降低82.4%；比年初预算41.4万元减少38.68万元，降低93.4%；公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，比上年10.31万元减少0.16万元，降低1.5%；比年初预算减少0.05万元，比年初预算降低0.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出为12.87万元，其中：公务接待费支出2.72万元，接待批次53次，接待人次427人；公务用车购置费及运行维护费支出10.15万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出10.15万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆；本单位无因公出国(境)支出。

八、关于泸溪县发展和改革局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出和本级财政预算专项支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为8分，过程绩效为45.71分，产出及效率绩效为35分，总绩效为88.71分。评价结果等次为“良”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018 年度机关运行经费支出186.53万元，比2017 年166.79万元增加19.74万元，增长11.83%。主要原因是日常公用经费支出增多。

（二）一般性支出情况。本部门2018年度无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4.999万元，其中：政府采购货物支出4.999万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.999万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.999万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆。因决算报表编制有误，误将本单位年末车辆工作用途情况填报为主要领导干部用车，特此解释更正说明：本单位其他用车2辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。无其他单位占用使用本单位资产情况。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。