2018年泸溪县档案馆部门决算公开

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计363万元、支出总计488.64万元。收入与2017年相比，增加188.6万元，增加51%，主要是财政增拨了档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购费用。支出与2017年相比，增加123.5万元，增加25%，主要是财政增拨了档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计521.04万元，其中：财政拨款收入363.08万元，占69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年处结转和结余157.96万元，占31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计488.65万元，其中：基本支出108.41万元，占22%；项目支出380.24万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计363万元，支出总计488.6万元，收入与2017年相比，增加188.6万元，增加51%，主要是财政增拨了档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购费用。支出与2017年相比，增加123.5万元，增加25%，主要是财政增拨了档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出488.65万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增长188万元，增长38%，主要是财政增拨了档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出488.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.73万元，占97.7%；卫生健康支出7.91万元，占1.6%；农林水收入3万元；占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为363万元，支出决算数为364.61万元，完成年初预算的280%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）一般公共服务支出 （项）。

年初预算为352.17万元，支出决算为477.73万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为绩效奖金，年初没有预算，年中预算追加。

2、一般公共服务（类） 210（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出108.41万元，其中：人员经费94.24万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费14.16万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、油电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为   3.25万元，完成预算的37.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2018年度本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的36.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.42万元，减少35.3%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为1.96万元，完成预算的38.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占39.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.96万元，占60.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 本单位无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组20个、来宾135人次，主要是组织档案科学技术与基础理论研究、组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作，推进档案工作的科学化管理和现代化建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.96万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.96万元，主要是用于公车运行维护支出）。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照绩效评价指标框架体系及评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为42.5分，产出及效率绩效为35分，总绩效为90.5分。评价结果等次为“优”。具体绩效目标见附表。

本单位本年度无重点项目绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出488.65万元，比年初预算数增加125.57万元，增长34.58%。主要原因是：档案新馆搬迁，增加了档案设备采购费用、档案搬迁费用及档案旧馆拆除费。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出

一般性支出包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门决算报表