2018年泸溪县电影事业管理服务中心部门决算公开

 2018年泸溪县电影事业管理服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 泸溪县电影事业管理服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件2018年度部门决算表 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：以上部门决算报表中，空表表示部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县电影事业管理服务中心部门概况

一、部门职责

（一）负责全县电影事业宏观管理，制定全县电影事业的的发展规划；

（二）负责全县电影国有资产管理，确保电影国有资产保值增值；

（三）负责全县农村公益电影放映和农村电影数字化放映技术的推广管理工作；

（四）负责管理泸溪县辛女影视文化传媒有限责任公司；

（五）负责原退休人员的管理工作；

（六）负责本县大型会议服务工作；

（七）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。泸溪县电影事业管理服务中心所属于县文化旅游广电局的一个独立核算的二级机构，执行事业单位会计制度，属全额事业单位，现单位共有编制23人，全部属于全额事业编。2018年年末在职人数21人，较去年减少1人（连人带编调出到县文物局），年末退休人数27人，和去年一样。

本单位内设主任室、副主任室、办公室、财务室、党建办公室、县惠民农村数字电影院线服务站、辰河大剧院。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县电影事业管理服务中心是泸溪县文化旅游广电局的二级机构。因此，2018年部门决算编制范围的只有泸溪县电影事业管理服务中心1个单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年度结转财政补助资金2万元。

2018年度收入总计252.44万元。与2017年度收入总计209.44万元相比，增加43万元，增长20.53%，主要是由于1、干部职工工资津补贴、年度绩效考核奖、综治奖和人均办公经费的提标，2、增加了“2070799”和“2079999”功能科目的项目资金及县级追加了“辰河大剧院维修经费”。

2018年度支出总计250.54万元。与2017年度支出总计217.44万元相比，增加33.1万元，增长15.22%，主要是由于1、干部职工工资津补贴、年度绩效考核奖、综治奖和人均办公经费的提标，2、增加了“2070799”和“2079999”功能科目的项目资金及县级追加了“辰河大剧院维修经费”。

年末财政补助结转资金3.91万元（2018年11月底拨入财政下达的“其他国家电影发展专项资金支出”）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计252.44万元，其中：财政拨款收入252.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.54万元，其中：基本支出223.01万元，占89.01%；项目支出27.53万元，占10.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位上年度结转财政补助资金2万元。

2018年度财政拨款收入总计252.44万元。与2017年度收入总计209.44万元相比，增加43万元，增长20.53%，主要是由于1、干部职工工资津补贴、年度绩效考核奖、综治奖和人均办公经费的提标，2、增加了“2070799”和“2079999”功能科目的项目资金及县级追加了“辰河大剧院维修经费”。

2018年度财政拨款支出总计250.54万元。与2017年度支出总计217.44万元相比，增加33.1万元，增长15.22%，主要是由于1、干部职工工资津补贴、年度绩效考核奖、综治奖和人均办公经费的提标，2、增加了“2070799”和“2079999”功能科目的项目资金及县级追加了“辰河大剧院维修经费”。

年末财政补助结转资金3.91万元（2018年11月底拨入财政下达的“其他国家电影发展专项资金支出”）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出233.44万元，占本年支出合计的93.17%，与2017年207.44万元相比，财政拨款支出增加26万元，增长12.54%，主要是因为人员经费支出和“2079999”功能科目的项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出233.44万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出18万元，占7.71%；207文化体育与传媒支出194.94万元，占83.51%；210医疗卫生与计划生育支出20.5万元，占总支出8.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为164.01万元，支出决算数为233.44万元，完成年初预算的142%，其中：

1、其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年度在职人员绩效考核奖和综治奖及退休人员综治奖。

2、文化旅游体育与传媒支出207（类）

其中：

（1）、电影207（类）04（款）06（项）。

年初预算为152.43万元，支出决算为184.51万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系人员工资增加和追加了县级辰河大剧院维修经费。

（2）、其他文件体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转2万元及财政拨来上级财政专项资金。

3、事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为 10.94万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了临时人员医疗保险缴费支出。

4、其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出223.01万元，其中：

人员经费190.75万元，占基本支出的85.53%，主要包括：工资福利支出173.64万元（其中基本工资82.09万元,奖金12.6万元，绩效工资56.31万元，职工基本医疗保险缴费19.86万元，其他社会保障缴费2.78万元）；对个人和家庭的补助17.12万元(生活补助1.72万元，奖励金5.4万元，其他对个人和家庭的补助支出10万元）。

公用经费32.26万元，占基本支出的14.47%，主要包括：办公费6.17万元，邮电费0.24万元，差旅费1.29万元，维修（护）费22.32万元，劳务费0.9万元，其他交通费用0.54万元，其他商品和服务支出0.81万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。与上年决算数0.99万元相比减少0.99万元，减少100%，减少的主要原因是是厉行节约，严控“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.73万元，完成预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。与上年决算数0.44万元相比增加0.29万元，增长65.91%，增长的主要原因是由于车辆的老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.73万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.73万元，主要是车子维修保养支出，截止2017年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入21万元；年初结转和结余0万元；支出17.09万元，其中基本支出0万元，项目支出17.09万元；年末结转和结余3.91万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位是泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局的二级机构，因此本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由局机关统一制作了系统的绩效评价并公开。

2018年度，本单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属全额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；开支办公费6.59万元；开支维修（护）费4.09万元；开支差旅费1.56万元；开支邮电费0.24万元；开支劳务费1.15万元；开支其他交通费0.58万元；开支公务用车运行维护费0.73万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于全年在全县各行政村放映农村公益电影；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产归本单位使用，无国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、一般性支出：国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第四部分 附件

2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。