泸溪县第一中学部门整体支出绩效自评报告

泸溪县第一中学

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展2018年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（泸财发〔2019〕12号）等文件的要求，本单位于2019年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2018年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

1、部门职责

泸溪县第一中学位于湘西南沅江之畔，地处土家、苗、汉民族聚居区。建于1943年，是湘西州示范性高级中学，现有53个教学班级，在校学生3065人。有教职工256名，单位统一社会信用代码为124331224485556108，办公地址为泸溪县白沙镇大桥路。法定代表人为杨启军，宗旨和业务范围为：实施高中学历教育，促进高中教育发展。高中学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是： (1) 实施高中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。(2) 实行教学与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。(3) 促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展学生正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进其对环境的认识，培养有益的兴趣和动手能力，发展智力。萌发学生爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感，培养诚实、勇敢、好问、友爱、爱惜公物、不怕困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为、习惯，以及活泼、开朗的性格。萌发学生初步的感受美和表现美的兴趣。(4) 承办教育局和其他上级有关部门交办的其他事项。

(5)学校占地房屋面积47508平方米，其中：办公用房3429平方米，业务用房19018平方米，其他25061平方米。全年平均在校学生人数3065人，平均在校老师人数256人。

截止2018年12月31日，我校经县编办核定的编制人数为256人，均为全额事业编制。年末实有人数256人。

2、年初预算绩效目标及重点工作

根据年初本单位的申报及财政部门的审批，本单位2018年的绩效目标为：

（1）全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，促进高中教育发展，以及相关社会服务：①在校学生巩固率在95%以上；②高一全县统考合格率80%；③高二参加全省学业水平考试合格率85%；④高三高考上线人数：高考上线人数进入全州同类中学前2名，保持本科上线万人率全州排名第一，力争向清华、北大输送合格新生2人，一本上线163人，二本上线240人，三本上线160人，专业生双上线32人；⑤学生体育合格率98%；⑥学生近视率7%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

（2）搞好校园安全工作：教职工、学生犯罪率0%，教职工、学生教育安全责任事故率0%，落实安全预防教育，提高师生安全意识，杜绝黄、赌、毒100%。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1、年初预算收支数据表

根据年初部门预算及教育系统新机制预算编制，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位2018年预算资金安排及实际投入情况如下：

                                                  单位：万元

2、年度专项资金收支基础数据表

（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度收支决算情况

2、年度预算支出决算及结余情况

（1）基本支出明细：                              单位：万元

    （2）项目支出明细：

（3）年末结转结余情况

年初结转和结余334.01万元，本年收入4010.88万元，本年支出3917.87年末结转结余427.02万元，均为基本支出结转。

（三）其他收入支出情况

本单位无其他收入支出。

   （四）“三公经费”支出情况

本单位2018年“三公”经费控制数为28万元，其中：公务接待费20万元，公务用车8万元，上年三公”经费控制数为28万元，其中：公务接待费20万元，公务用车8万元，预算变动率为0；本年“三公”经费账面反映支出12.02万元，其中：公务接待6.14万元，公车运行5.88万元，“三公经费”控制率为42.93%。

（五）部门资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位期末资产总计7681.23万元，包括：流动资产1465.97万元、固定资产5759.13万元（房屋建筑物账面价值4637.05万元、车辆1台账面价值21.74万元、其他资产1100.34万元）、在建工程456.13万元。

固定资产具体包括：电脑697台，打印机30台，空调75台。办公占地面积3429平方米。

本单位办公用电脑购置数与人员配比=办公用电脑购置数÷在岗人员数=697÷256=2.72台/人。

2、办公面积与人员配比=办公面积÷在岗人数=3429÷256=13.39平方米/人。

（六）部门专项项目组织实施情况

1、项目资金使用及项目完成情况

本单位2018年实际支出项目资金1091.99万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结转和结余0万元。项目资金主要用于2017年绩效调标补发50%工资、2017年提升教育质量奖励、高中学生助学金、2018年改善高中办学条件经费、财政拨2018年春免建档立卡贫困户和低保户教辅资料款、2017年1月-2018年9月艰边调资补发工资、2018年度足球经费、2017年工作性绩效考核奖励金、综治费、2018年秋季免教科书及教辅资料款、2018年秋季建档立卡户学生免学费款、学生张杰泓等人助学金、局教育救助中拨助学金等。本期项目年初未申报专项绩效目标。

 2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2018年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、部门效目标情况

（一）绩效目标1完成情况

①在校学生巩固率在99%以上；②在校学生辍学率1%；③高一全县统考合格率100%；④高二参加全省学业水平考试合格率85%；⑤高三高考上线人数：保持本科上线万人全州排名第一，力争向清华、北大输送合格新生2人，一本上线175人，二本上线415人，三本上线600人，专业生上线20人，高三高考专业生双上线人数20人；⑦学生体育合格率98%；⑧学生近视率7%。

（二）绩效目标2完成情况

①学生犯罪率为0；②教职工、学生教育安全责任事故率0%。 ③学校的犯罪率为0，学生教育安全责任事故率为0。

综上，本单位年初制定的绩效目标均已完成，有的还超额完成。

四、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入指标（15分）

本次评价设定的投入指标包括在职人员控制率、三公经费变动率和绩效目标申报情况三个指标，2018年本单位实际在职人员控制在核定的编制范围内，“三公经费”预算数据与上年预算数一致，年初设定的绩效目标符合编制要求，上述三个绩效指标均得满分；本单位投入指标得分为15分，得分率为100%。

（二）过程指标（50分）

过程指标包括预算执行和预算管理两个二级指标，其中预算执行包括预算完成率、预算控制率、资金绩效评价覆盖率和专项资金管理四个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购率、管理制度健全性、资金使用合规性和信息公开六个三级指标。本单位2018年预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝（334.01+2830.80+1180.08-427.02）÷（334.01+2830.80+1180.08）×100%＝90.17%<100%，按照评价标准，这个过程指标得1分；预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝1308.46÷2063.42×100%＝63.41%>30%，这个过程指标不得分，而其他指标均控制得较好，未出现扣分情况。故本单位过程指标得分为47分，得分率94%。

（三）产出及效率（35分）

产出及效率指标包括年度绩效目标完成和履职效益两个二级指标。

年度绩效绩效目标完成包括绩效目标完成和资产管理效益两个指标。根据上述分析，本单位2018年年初设定的绩效目标均已完成，资产配置在合理的范围内，资产处置及收入均按规定程序执行和上缴，资产利用率较高，年度绩效目标完成这个指标未存在扣分的情况。

履职效益包括社会效益、履职质量、社会公众或服务对象满意度三个二级指标。本单位2018年度取得了较好的社会效益，履职质量较高，社会公众对本单位满意度较高。具体情况如下：

1、2018年高考中，我校一本、二本、上线人数分别为196人、195人，与上年相比，今年高考我校相应层次上线人数分别上升了59人、14人、本科上线率、本科上线万人率均在全州排名第一；其中李沅霖、黄灿、唐云杉等3人考取清华大学，王佳曦、刘文浩、覃雨蓉等3人考取北京大学，创我校高考历史新辉煌。

2、艺体方面同样取得突出成绩：今年4月，在湘西自治州第十六届中小学生田径运动会中，我校获高中组团体总分第一名；9月，参加全州第十五届中小学生“三独”比赛获高中组团体总分一等奖，王桥青同学在第十三届省运会上夺得男子甲组400米第三名；10月，在湖南省第九届少数民族运动会上，我校女子板鞋队夺得100米冠军、2×100米接力亚军和60米铜牌。

3、今年7月学校被教育部评为“全国中小学国防教育示范学校”，成为全州唯一一所获此国家级荣誉的学校。学校被评为“县高考先进单位”。

4、加强班子和党员队伍建设。在日常管理中，我从作风建设着手，明确组织分工，强化组织功能，创新活动方式，在领导层内部进一步明确分工，分管年级，落实责任，实施目标量化考核，成功构建各司其职、各负其责、协调运作的规范管理格局，提升了班子队伍的执行力；扎实推进“两学一做”学习教育常态化，进一步规范“三会一课”制度，组织党员前往红色教育基地学习，坚定了共产主义的信念；积极开展党员联系贫困生和学困生的精准扶贫工作，认真落实校务公开制度，设立意见箱和违规违纪举报箱，自觉接受群众监督，利用行政例会、支委会、党员大会、党员微信群、红星云网络等多种形式开展政治理论学习，强化对班子成员和党员的教育、管理和监督，落实支部和班子战斗力提升工作，形成了“率先垂范、严格自律、民主管理、团结协作”的战斗团队，取得较好成绩和实效。

5、积极开展本校教研，为教师提供学习交流平台，开阔教师的视眼，增长知识，让广大教师经常充电，能够确立终身学习的意识，把学习当作一种习惯，一种生活方式，逐步成长。学校在年初就制定了教研活动计划，积极有序地开展下列教研活动：集体备课、“青蓝工程”、“青年教师教学比武”、“教师钢笔字比赛”、“新进教师汇报课”、“名师教学示范周”、“青年教师解题大赛”等活动，并组织教师参加各级教育部门组织的业务比赛，这些活动落实了校本培训中名师、学科带头人和骨干教师的引领作用，整合教学资源，实现了教师间的合作共享；同时，积极开展与泸溪五中的结对帮扶活动，提升了校际间教师的合作能力；通过这些活动，加速了青年教师的成长，一部分青年教师脱颖而出：在全州微课制作大赛中谭丽娟、邓德志、张作炜三位老师获一等奖、邓浩老师获二等奖；符娟老师在全州一师一优课比赛和州中小学实验教学说课比赛及州化学教师实验能力大赛中均荣获二等奖；熊莹莹老师荣获全州第七届中小学音乐教师基本功比赛中学组一等奖。米思琳老师在省、州中小学实验教学说课比赛中分获省三等奖、州一等奖。

6、把学校安全工作视为提高教育教学质量的有力保证而放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，成立了以校长为组长，以德育副校长、德育处主任为副组长，以年级主任、班主任为组员的安全管理领导工作小组，制定了《泸溪一中安全管理制度》，与各部门及班主任签定了安全责任状，切实加强安全防范工作，扎实做好消防安全、应急演练、交通安全、食品卫生安全、传染病防控、极端天气安全防范、校园安全隐患排查、学生之间的矛盾纠纷排查、假期安全注意事项的教育等安全防范常规工作，层层落实责任，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。本年度没有发生一起安全责任事故。

7、综合治理方面，为了加强消防工作，学校定期对消防设施进行排查，发现问题及时解决;今年为每幢教学楼配备了灭火器，还有为电教室等有电子设备的场所配备了灭火器，经常检查，确保消防器材能正常使用。学校非常重视安全维稳宣传工作，通过学校广播台、文学社、宣传橱窗等校内媒体向全校学生宣传安全稳定工作，宣传爱国主义、反邪教等积极思想，宣传交通安全、食品安全方面知识，宣传防病控病预防甲流专业知识。由于预防甲流的形势严峻，学校根据上级要求成立了防控领导小组，制定了严格的晨检午检制度，疫情报告制度，责任到人，落实到班，结合广播台、宣传橱窗对疾病防控的宣传，让防病控病意识深入到每个学生思想深处，并通过学生带动他们家庭一起参与到疾病防控工作中来，动员整个社会掀起一轮防病控病高潮，并以此为契机，推动讲究个人清洁卫生、爱护公共卫生工作的开展。法轮功邪教组织多年来一直危害着国家的安全稳定团结，针对法轮功现在把目光盯向学生的新现象，我校始终是提高警惕，加强教育，坚决抵制的。对于有关法轮功的事件，我们及时向全体教师学生通报，让大家认识到法轮功组织对国家、人民的危害，及它的反人类的罪行，对它们进行批驳，树立正气，树立正确的、科学的人生观。

8、党建方面：（1）发挥党员的先锋模范作用。带领广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在各自的岗位上发挥先锋作用。全体党员教师党员争做教学能手、学科带头人，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课(示范课)，并成为学习组、教研组交流发言的带头人，切实发挥党员的先锋模范作用。我校党员教师莫顺清同志被评为正高级教师。（2）认真做好发展党员工作。引导优秀教师靠拢党组织，以在教学第一线中青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育，进一步做好培养教育考察工作。8月底转为预备党员转正1名，另有三名入党积极分子接受党的考验。（3）认真做好党费的收缴和管理工作，及时向上级报送有关报表和党建信息。（4）扎实开展好“两学一做”常态化学习教育，不断提高教师的师德素养，抓好建党97周年系列庆祝活动。

五、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为47分，产出及效率绩效为35分，总绩效为97分。评价结果等次为“优”。

六、存在的问题

1、单位预算控制率为63.41%，预算控制率有点偏低;

2、预算完成率为90.17%，预算完成率偏低；

七、有关建议

建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

附件：1、部门整体支出绩效评价指标表

2、专项支出绩效评价附表

3、部门支出整体绩效评价基础数据表

                                                                 泸溪县第一中学

                                                                                2019年6月25日