2018年度泸溪县直属机关工委部门决算

2018年泸溪县直属机关工委部门决算公开

目 录 

第一部分 泸溪县直属机关工委部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

         第一部分  泸溪县直属机关工委概况

一、部门职责

根据党章和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，宣传执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级组织和本组织的决议。配合县委的中心工作，加强县直机关党的政治思想建设、组织建设、制度建设、作风和廉政建设。制定党建工作计划，协助县纪委对违纪党员进行调查处理。

二、机构设置及决算单位构成

1、中共泸溪县直机关工作委员会是泸溪县委的派出机构。2018年县直属机关工委下辖21个党委(其中县直系统直属机关党委15个、机关党委1个，事业单位党委4个，国有企业党委1个)11个党总支，173个党支部，4500名党员。

2、人员情况。县直属机关工委2018年底行政编制4个，实有4人。退休4人。 

第二部分  2018年度部门决算表 

2018年部门决算公开表格附后。 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入55.03万元，比上年减少6.68万元,下降10.8%，主要是党员教育经费减少7万元。全部为一般公共财政预算收入。

2018年总支出70.03万元，比上年增加5.78万元,增长9.0%，主要是上年结转支出10万元。全部为基本支出。

二、收入决算情况说明

2018年总收入为55.03万元。其中行政运行37.19万元，占67.6%；其他党委办公厅（室）事务支出5万元，占9.1%；其他一般公共服务支出5.71万元，占10.4%；行政单位医疗3.7万元，占6.7%；其他行政事业单位医疗0.13万元，占0.2%；其他扶贫支出3.3万元，占6.0%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出为70.03万元。其中行政运行37.19万元，占53.1%；其他党委办公厅（室）事务支出5万元，占7.1%；其他一般行政管理事务15万元，占21.4%；其他一般公共服务支出5.71万元，占8.2%；行政单位医疗3.7万元，占5.3%；其他行政事业单位医疗0.13万元，占0.2%；其他扶贫支出3.3万元，占4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入和总支出全部为财政拨款收入和支出，总体情况同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年总收入和总支出全部为一般公共预算财政拨款收入和支出，总体情况同上。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年总支出全部为一般公共预算财政拨款支出，结构情况同上。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出为70.03万元，与年初预算相比调增32.34万元，差异率为46.2%。其中：行政运行增加3.34万元，其他党委办公厅（室）事务支出增加15万元，其他一般行政管理事务增加5万元，其他一般公共服务支出增加5.7万元，其他扶贫支出增加3.3万元。预算调整的主要原因是：一是党员教育经费5万元，二是绩效考核、综治奖励等追加预算5.71万元，三是增加扶贫工作经费3.3万元，四是调整津补贴、艰边、基本工资调增预发等追加预算3.33万元，五是上年结转支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款支出为70.03万元，其中工资福利支出41.71万元，占比59.6%；商品服务支出25.22万元，占比36.0%；对个人和家庭补助支出3.1万元，占比4.4%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费开支为0.31万元，较2017年减少0.86万元，比年初预算减少3.39万元，主要是严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待和会议开支范围。本单位无因公出国(境)支出，公车运行维护费为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务接待费为0.31万元（其中往来款列支0.19万元），较2017年减少0.86万元，下降73.5%，占预算 8.4%，因为接待来人减少，严格按照接待标准和次数接待。公车运行维护费为0万元，因为本单位无公务车辆，今年租车全部使用规范性的租车发票进行报账，不使用加油发票。本年无因公出国（境）费支出，也未发生公车购置费。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2018年我会共接待32人6次，人均96.88元。主要用于调研、联系扶贫村等各项工作。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5万元。

本单位无重点绩效项目。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出70.03万元。采取本单位自己成立评价小组进行自评方式。从评价情况来看，今年1月份完成了对21个党组织书记述职双评工作；5月上旬，举办了入党积极分子培训班，共培训入党积极分子153人；6月中旬，选送41名发展对象参加县委组织部举办的发展党员培训班；利用党建微信平台“红星云”加强机关党员的学习教育，支部动态的督导管理。分别对21个党委进行了4次党建工作督导检查；“七一”对县直机关企事业单位20个先进基层党组织，30名优秀党委工作者，50名优秀共产党员进行了授牌表彰；完成60个机关党支部标准化建设；下村走访10余次，帮村里办好事实事10余件，为村里5个自然寨新修村间道路硬化3000余米、便桥2座、路灯35盏，对村党员活动室进行了维修、建好“湘西为村”。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分为89分。评价结果等次为“良”。

我单位今年在2018年度部门决算中反映党员教育工作经费项目绩效自评结果为“优”。党员教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举办了入党积极分子培训班，共培训入党积极分子153人；二是选送41名发展对象参加县委组织部举办的发展党员培训班。发现的问题及原因：本项工作经费与去年相比减少了40.0%，但工作事项却在增加，资金缺口较大，影响了绩效目标完成质量。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年机关行政运行经费支出10.22万元，比年初预算数增加2.8万元，增长37.7%，主要原因是增加本级党员教育工作经费。比上年减少10.99万元，下降51.8%，主要是本级党员教育经费支出压缩了40.0%。

（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0  万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，固定资产为3.88万元，全部为通用办公设备。本部门无公务车辆，本单位无单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。本单位国有资产全部归本单位使用。 

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2018年决算公开表格