泸溪县统计局2018年度部门决算公开

 2018年泸溪县统计局部门决算公开

目 录

第一部分 泸溪县统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 泸溪县统计局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第三部分 泸溪县统计局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  泸溪县统计局单位概况

一、部门职责

泸溪县统计局贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。泸溪县统计局单位内设机构包括泸溪县统计局局局机关、泸溪县经济社会统计调查队、泸溪县电子统计计算站。全局年末核定编制12名，年末实有人数11人，其中：行政3人，参照公务员管理人员 6人，全额事业编2人，临时工1人，退休7人。

（二）决算单位构成：泸溪县统计局2018年部门决算即泸溪县统计局2018年部门决算本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  泸溪县统计局单位2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  泸溪县统计局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入249.23万元，其中：财政拨款收入是222.93万元，其他收入是26.3元。总支出262.38万元。2017年度总收入304.08万元，总支出301.77万元，收入比上年减少了18%，支出比上年减少了13%，主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份，普查经费相对增加，所以收入支出比2017年减少。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入249.23万元，其中：财政拨款收入222.93万元，占总收入的89.4%，其他收入是26.3万元，（州统计局拨款）占总收入的10.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出262.38元，其中：基本支出152.62万元，占总支出的58%；项目支出109.76万元，占总支出的42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入222.93万元，总支出222.93万元，2017年财政拨款收入为274.9万元，财政拨款支出283.8万元，收入比上年减少了18%，支出比上年减少了21%，主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份，收入支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出222.93万元，占本年支出的85%；上年支出283.8万元，支出比上年减少了21%，主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份，收入支出相对增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出222.93万元，其中：基本支出113.17万元，占支出的51%；项目支出109.76万元，占支出的49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出222.93万元，比年初预算元增加131.73万元，增加144%。其中：2010501行政运行91.81万元，2010502一般行政管理事务21万元，（省统计局上级指标）2010507专项普查活动50万元，2010508统计抽样调查9.54万元（省调查队上级指标）2010599其他统计信息事务支出25.22万元，2019999其他一般公共服务支出13.45万元，2101101行政单位医疗7.59万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，2130599其他扶贫支出4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.17万元，其中：工资福利支出98.24万元，占基本支出的87%；商品和服务支出7.3万元，占基本支出的6%；对个人和家庭的补助支出7.63元，占基本支出的7%。人员经费105.87万元，占财政拨款基本支出的94%，公用经费7.3万元，占财政拨款基本支出的6%。

工资福利支出98.24万元，其中：基本工资42.76万元，津贴补贴22.8万元，奖金11.9元（包括： 2017年度绩效奖元，2017年度综治奖元，2017年度预发绩效奖44000元，2017年度第13个月工资23837元。），绩效工资5.78万元，职工基本医疗保险缴费14.88万元，其他社会保障缴费0.14万元。

商品服务支出7.3万元，其中：办公费0.14万元，差旅费0.08万元，其他交通费用7.08万元。

对个人和家庭的补助支出7.63万元，其中奖励金7.43万元，其他对个人和家庭补助支出0.2万元。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年决算支出0.98万元，比年初预算数20.1万元减少19.12万元，比2017年决算19.98万元减少19万元，主要是严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待开支范围。

1. 本单位无因公出国(境)支出。

2.公务接待费：年初控制数为15万元，本年实际支出0.98万元，比2017年19.98万元减少19万元，比年初预算减少14.02万元，没有超过年初控制数，支出较去年有所减少，其主要是严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待范围。

3.公务用车运行维护费：本单位公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年本单位三公经费支出0.98万元，其中1、公务接待费支出0.98万元，较2017年减少19万元，下降95%，主要用于上级部门、兄弟县市交流、乡镇农业普查员、记账户、扶贫村来人接待，共计接待42批次，216人次。主要是严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待和会议开支范围；2、公务用车运行维护费支出0元，本单位公务用车0辆，因车辆故障本年已经处置，公车运行维护费为0万元，公务用车购置费0万元。3、本年因公出国（境）费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金：2018年度本单位无政府性基金收入，其中财政拨款收入0万元，上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重大绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金109.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对2018泸溪县统计局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出222.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成绩效目标平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后，按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为40分，产出及效率绩效为35分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018 年度机关运行经费支出7.3万元，比2017 年9万元，增加1.7万元，主要原因是2017年单位编制减少2个，2018年机关运行经费相对减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额5.9万元，其中:政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额5.9万元。占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，固定资产为61.09万元，全部是一般通用办公设备；本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车没有；本单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产全部归本单位使用。

第四部分  名称解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件

附件：泸溪县统计局2018年决算表格