泸溪县文化旅游广电局部门预算项目资金绩效目标申报表

项目名称

泸溪县旅游产业发展专项　

项目属性

新增项目 □        延续项目?

项目单位

文化旅游广电局　

项目负责人

　旅游股

联系电话

4264817

项目资金申请
（万元）

资金总额：123万

一、财政拨款：123万

二、自有资金：

三、其他：

项目概况

1、乡村旅游设施建设

2、旅游规划和宣传及文化内涵挖掘

3、游博览会的资料印刷

4、旅游产品开发

5、旅游推介节庆系列活动

项目立项情况

项目立项的依据

1、《旅游法》；2、县人大常委会《关于进一步加快旅游产业发展的决定》（2013年）　

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、乡村旅游设施建设

2019年1月

2019年12月

2、乡村旅游、文化内涵挖掘及节庆活动

2019年1月

2019年12月

3、旅游宣传

2019年1月

2019年12月

4、旅游博览、学习

2019年1月

2019年12月

5、旅游产品开发

2019年1月

2019年12月

6、乡村旅游提质

2019年1月

2019年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

做好全县旅游发展工作，推进全域旅游系列性改革工作。实施全域旅游规划、示范区创建、宣传推广。

2019年全域旅游宣传推广、旅游博览会、白沙景区创国家文明景区、浦市古镇争取创建2019年省级平安景区、全域旅游活动周的策划和组织.　

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

产出指标

数量指标

乡村旅游厕所建设前期规划费

　7

宣传画册

≧1000册

媒体专题

≧6次

博览会

≧4次

旅游节庆活动

≧3次

旅游产品开发

1

乡村旅游提质

1

质量指标

完成率

100%

时效指标

当年

　12

成本指标

　宣传费用、差旅费、车辆运转费用

123

　附表

…

效益指标

经济效益指标

旅游人次和旅游收入提升　

10%

社会效益指标

提高旅游知名度

巩固

生态效益指标

可持续影响
指标

社会公众或服务对象满意度指标

游客满意度

　游客满意度达85%以上

……

预算单位负责人意见

财政业务股室审核

意  见

                                   盖章           年    月    日

预算绩效管理审核

意见

盖章 年   月   日