附件1：
部门预算项目资金绩效目标申报表 （2019 年度）
填报单位（盖章）：泸溪县就业服务管理局
项目名称
就业服务管理局工作经费
项目属性
新增项目 √ 延续项目□
项目单位
泸溪县就业服务管理局
项目负责人
张碧桃
联系电话
13707435962
项目资金申请（万元）
资金总额：14万元
一、财政拨款：14万元
二、自有资金：
三、其他：
项目概况
确保县就业局日常办公正常运转及公务用车
项目立项情况
项目立项的依据
县委、政府确定
项目申报的必要性
保证工作的正常开展
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、单位正常办公运转
2019年1月
2019年12月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
促进就业、职业培训、社会保障、失业保障等工作，推进就业事业健康发展。
确保机关各项工作任务顺利开展
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
资金测算
产出指标
数量指标
指标1：精准扶贫
1
指标2：党建学习及意识形态
≥5次
指标3：扫黑除恶工作宣传
指标4：单位运转支出
10人
质量指标
指标1：精准扶贫工作
脱贫村巩固率100%
指标2：党建及意识形态工作知晓率
100%
指标3：扫黑除恶工作宣传知晓率
≥98%
指标：单位工作正常运转
≥95%
时效指标
指标1、精准扶贫工作
全年
指标2、党建及意识形态工作
指标3：扫黑除恶工作
成本指标
6.17万元
指标2：党建及意识形态工作
2.12万元
0.6万元
指标4：单位日常运转支出
5.11万元
效益指标
社会效益指标
指标1：脱贫村巩固率100%，人均收入达到3700元
贫困发生率控制在﹤2%
指标2：提高干部认识，强化服务意识
党员干部知晓率100%
指标3：净化社会环境，提高群众安全感
群众安全感≥95%
指标4：充分发挥单位职能，提高服务质量
群众满意率≥100%
可持续影响指标
满意度指标
社会公众或服务对象满意度指标
社会公众或服务对象满意度
满意度≥95%
……
预算单位负责人意见
财政业务股室审核
意 见
盖章 年 月 日
预算绩效管理审核
附件2：
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门基本信息
单位名称
单位预算绩效管理联系人
邓水海
13574375607
人员编制数
10
实有人数
预算批复数
年度预算资金总额为89.29万元。
单位职能
搞好就业服务管理工作，为城乡劳动者及下岗失业人员服务，开展失业保险、就业培训、指导社会就业和劳动服务企业管理工作。
部门
整体
支出
绩效
目标
在今年收支预算内，确保完成以下
目标1：完成失业保险参保人数，及时发放失业保险金。
目标2：完成农村新增劳动力转移。
目标3：完成新增城镇就业任务，失业人员再就业任务，困难对象再就业任务。
目标4：完成2019年职业培训任务。
目标5：巩固洗溪镇宋家寨村精准脱贫工作。
其中
绩效目标内容
备注
部门整体支出绩效指标
目标1
失业保险参保
13400人
完成率
确保就业，防止失业。
失业率控制在4.5%以下
2
农村新增劳动力转移
2500人
确保农村新增劳动力转移，确保社会稳定
就业率100%
目标3
完成城镇新增就业
2400人
失业人员再就业
1030人
就业困难对象再就业
440人
失业率控制在4.5%范围内，确保社会稳定
目标4
完成职业培训
4000人
参训率
培训合率
95%
目标5
巩固宋家寨村157户597人的脱贫成果
巩固率
人均≧3700元
达到“两不愁、三保障”
贫困率控制在2%以下。
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人： 年 月 日
绩效管理股
单位负责人签字： 填报人：
备注：预算单位有工程类项目的需要填报成本指标。
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湘公网安备 43312202000104号
