泸溪县达岚镇2019年度部门预算项目资金绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
( 2019 年度)
填报单位:(盖章) 达岚镇人民政府
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部门基本信息 |
单位名称 |
达岚镇人民政府 | |||||
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单位预算绩效管理联系人 |
张金文 |
联系电话 |
13762125091 | ||||
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人员编制数 |
27 |
实有人数
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25 | ||||
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预算批复数 |
年度预算资金总额为460.66万元, 其中:专项资金0万元 | ||||||
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单位职能 |
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办的其它事项。 | ||||||
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部门 整体 支出 绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下重点目标: 目标1:精准脱贫工作 目标2:党建工作 目标3:土地增减挂钩工作 目标4:安全生产工作 目标5:信访维稳工作 目标6:计划生育工作 目标7:美丽乡村建设工作 目标8:农业产业发展工作 目标9:扫黑除恶工作 | ||||||
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其中 |
一级指标 |
绩效目标内容 |
指标值 |
备注 | |||
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部门 整体支出绩效指标 |
目标1 |
产出指标 |
贫困户的精准识别、扎实精准结对帮扶,落实“五个一批”、“十项工程”政策帮助贫困户脱贫致富,巩固2019年已脱贫村,确保今年4个预脱贫村能够如期脱贫。 |
贫困户数1180户,4677人(根据实际情况对每户每人均制定了相对应的帮扶措施),确保4个贫困村贫困发生率低于2%。 |
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效益指标 |
通过精准识别结对帮扶,落实相关扶贫政策完成全镇贫困人口全部脱贫工作。 |
脱贫人3869人,人均年收入达到3700元以上。 |
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成本指标 |
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目标2 |
产出指标 |
贯彻落实十九大精神,按时开展“三会一课”,积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理 |
发展2名党员,每季度一次党建督查,集中学习十九大5次 |
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效益指标 |
通过加强对党建日常工作管理,推动党的执政能力建设 |
群众对党建工作的满意度达到95%以上 |
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成本指标 |
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目标3 |
产出指标 |
统筹推进,将增减挂钩项目与美丽乡村建设跟农村危旧房改造相结合,实现全镇土地复垦。 |
任务分解至各村,完成全镇全年增减挂钩项目170亩。 |
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效益指标 |
坚持以人为本原则,充分尊重农民意愿,维护项目农户的合法权益,达到双赢。 |
实现增减挂钩农户全年增收1000元。 |
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成本指标 |
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目标4 |
产出指标 |
建立安全生产控制指标体系;切实加强安全生产的组织领导;严格落实安全生产责任;努力控制和减少各类伤亡事故 |
1、一般事故目标(不发生一次死亡3人以下安全生产责任事故;不发生一起财产损失达到10万元以上安全生产责任事故);2、争取不发生较大事故 3、遏制重大事故;4、杜绝重特大事故 |
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效益指标 |
努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境 |
群众对全镇的安全生产形势满意度达到90%以上 |
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成本指标 |
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目标5 |
产出指标 |
紧紧围绕创造稳定和谐有序的社会环境这一目标,确保到州赴省进京上访和非正常上访大幅下降,确保不出现影响社会大局稳定的信访问题,确保不因信访问题引发重大群体性事件 |
1、赴京、赴省非正常上访比上年下降10%;2、到州、县非正常上访率比上年下降10%。;3、去州、县、到镇集体访下降10%;4、上级交办信访案件办结率100%;5、初访按时办结率98%以上。重复信访率下降10%以上;6、无因信访问题处置不当造成的重大恶性事件 |
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效益指标 |
通过减少非正常上访,保证达岚镇总体信访趋势趋于平稳,保证全镇社会稳定有序 |
群众对全镇的干部满意率达90%以上 |
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成本指标 |
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目标6 |
产出指标 |
我镇积极提倡晚婚、晚育,少生、优生,同时大力宣传计划生育的法律法规政策,从而有计划地控制人口,提高人口素质 |
多孩率控制在10%以内,孕前优生健康检查完成116人,两癌筛查366人 ,全镇对放开二胎政策的知晓度达到95%以上 |
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效益指标 |
通过孕前优生优育等的检查,有效提高全镇人口的质量与素质,促进资源的优化配置以及人均资源水平的提高 |
群众对全镇计划生育工作的满意度达到90%以上 |
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成本指标 |
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目标7 |
产出指标 |
统筹规划全镇垃圾池、焚烧炉等基础设施建设,安排好全镇保洁人员分工,对全镇10个村社区进行考核,做好州县迎检工作 |
全镇139名保洁员每天对村(社区)进行美丽乡村建设卫生清理维护,全年清理垃圾800吨 |
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效益指标 |
打造美丽卫生达岚建设,为群众提供良好的生活环境 |
群众对环境满意度达90%以上 |
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成本指标 |
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目标8 |
产出指标 |
调整农业产业结构,加快发展方式转变;认真落实惠农富农强农政策,继续抓好烤烟、水稻、畜牧、油茶等特色产业建设 |
完成烟叶种植340亩; 完成辣子种植2100亩; 完成油茶种植6230亩。
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效益指标 |
通过大力发展农业产业,带动全镇两万余人实现经济收入增收 |
实现农业产业人均增收1000元以上 |
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成本指标 |
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目标9 |
产出指标 |
大力开展扫黑除恶宣传工作,按月开展线索摸排,将起纳入政府重点工作 |
将扫黑除恶纳入综治考核 ;全镇悬挂横幅750副 ;全镇制定宣传栏150余个,每月开展线索摸排1次 |
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效益指标 |
及时严惩黑恶势力,做到有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱 |
通过打击黑恶势力,给全镇人民创建一个平安的社会 |
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成本指标 |
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审核 意见 |
财政归口 业务股室 审核意见 |
审核人: 年 月 日 | |||||
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绩效管理股 审核意见 |
审核人: 年 月 日 | ||||||
单位负责人签字: 李代良 填报人:谭丽丽
备注:预算单位有工程类项目的需要填报成本指标。
部门预算项目资金绩效目标申报表
( 2019 年度)
填报单位(盖章):达岚镇人民政府
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项目名称 |
2019年度村间道路硬化工程 |
项目属性 |
新增项目 ? 延续项目 □ | ||
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项目单位 |
达岚镇人民政府 |
项目负责人 |
李代良 |
联系电话 |
13637435680 |
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项目资金申请 |
资金总额: 186 | ||||
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一、财政拨款:186 | |||||
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二、自有资金: | |||||
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三、其他: | |||||
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项目概况 |
对达岚镇潮地村、社区、覃木阳村、都用村、龙溪口村实施村间道路硬化工程,改善1095名贫困人口出行问题,提高群众满意度,增加贫困人口年收入 | ||||
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
泸扶发(2019)6号、泸美办发(2019)15号 | |||
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项目申报的必要性 |
解决1095人贫困人口及村民出行问题。 | ||||
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
解决1095人贫困人口及村民出行问题。 |
2019年3月1日 |
2019年7月31日 | |||
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
解决村民出行问题。 |
解决1095人贫困人口及村民出行问题。
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
资金测算 |
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产出指标 |
数量指标 |
贫困村公路维修里程 |
≥23.25公里 |
| |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
≥90% |
| ||
|
时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
≥90% |
| ||
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成本指标 |
道路补助标准(万元/公里) |
≥0.008 |
186 | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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| |
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社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥99 |
| ||
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生态效益指标 |
|
|
| ||
|
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥6 |
| ||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
| ||
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预算单位负责人意见 |
| ||||
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财政业务股室审核 意 见 |
盖章 年 月 日
| ||||
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预算绩效管理审核 意 见 |
盖章 年 月 日 | ||||
填报人:谭丽丽 联系电话:18774336062 填报日期:2019年5月14日
部门预算项目资金绩效目标申报表
( 2019 年度)
填报单位(盖章):达岚镇人民政府
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项目名称 |
2019年度排水沟维修工程 |
项目属性 |
新增项目 ? 延续项目 □ | ||
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项目单位 |
达岚镇人民政府 |
项目负责人 |
李代良 |
联系电话 |
13637435680 |
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项目资金申请 |
资金总额: 70 | ||||
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一、财政拨款:70 | |||||
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二、自有资金: | |||||
|
三、其他: | |||||
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项目概况 |
解决农田水利灌溉排洪问题、提高农田产量和效益,改善90人贫困人口年收入。 | ||||
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
泸扶发(2019)6号、泸美办发(2019)15号 | |||
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项目申报的必要性 |
解决农田水利灌溉排洪问题,改善90人贫困人口年收入 | ||||
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
解决农田水利灌溉排洪问题,提高农田产量和效益 |
2019年3月1日 |
2019年7月31日 | |||
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
解决农田水利灌溉排洪问题 |
解决农田水利灌溉排洪问题,改善90人贫困人口年收入 | ||||
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
资金测算 |
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产出指标 |
数量指标 |
贫困村公路维修里程 |
≥0.583公里 |
| |
|
质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
≥90% |
| ||
|
时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
≥90% |
| ||
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成本指标 |
道路补助标准(万元/公里) |
≥0.12 |
70 | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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| |
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社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥90 |
| ||
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生态效益指标 |
|
|
| ||
|
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥6 |
| ||
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社会公众或服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
| ||
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预算单位负责人意见 |
| ||||
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财政业务股室审核 意 见 |
盖章 年 月 日
| ||||
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预算绩效管理审核 意 见 |
盖章 年 月 日 | ||||
填报人:谭丽丽 联系电话:18774336062 填报日期:2019年5月14日
部门预算项目资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：达岚镇人民政府
|
项目名称 |
2019年度麻坪村排水沟硬化工程 |
项目属性 |
新增项目 ? 延续项目 □ | ||
|
项目单位 |
达岚镇人民政府 |
项目负责人 |
李代良 |
联系电话 |
13637435680 |
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项目资金申请 |
资金总额： 17 | ||||
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一、财政拨款：17 | |||||
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二、自有资金： | |||||
|
三、其他： | |||||
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项目概况 |
改善127名贫困人口及村民生活环境，提高群众满意度。 | ||||
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
泸扶发（2019）6号、泸美办发（2019）15号 | |||
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项目申报的必要性 |
改善127名贫困人口及村民生活环境，提高群众满意度 | ||||
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
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改善127名贫困人口及村民生活环境 |
2019年3月1日 |
2019年7月31日 | |||
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
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改善127名贫困人口及村民生活环境 |
改善127名贫困人口及村民生活环境，提高群众满意度 | ||||
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
资金测算 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村公路维修里程 |
≥0.85公里 |
| |
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质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥90% |
| ||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥90% |
| ||
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成本指标 |
道路补助标准（万元/公里） |
≥0.2 |
17 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
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| |
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥127 |
| ||
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生态效益指标 |
|
|
| ||
|
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥6 |
| ||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
| ||
|
预算单位负责人意见 |
| ||||
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财政业务股室审核 意 见 |
盖章 年 月 日
| ||||
|
预算绩效管理审核 意 见 |
盖章 年 月 日 | ||||
填报人:谭丽丽 联系电话:18774336062 填报日期:2019年5月14日
部门预算项目资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：达岚镇人民政府
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项目名称 |
2019年度社区水渠新修工程 |
项目属性 |
新增项目 ? 延续项目 □ | ||
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项目单位 |
达岚镇人民政府 |
项目负责人 |
李代良 |
联系电话 |
13637435680 |
|
项目资金申请 |
资金总额： 38.4 | ||||
|
一、财政拨款：38.4 | |||||
|
二、自有资金： | |||||
|
三、其他： | |||||
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项目概况 |
方便粮田灌溉增加农业收入，改善80人贫困人口收入。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
泸扶发（2019）6号、泸美办发（2019）15号 | |||
|
项目申报的必要性 |
方便粮田灌溉增加农业收入，改善80人贫困人口收入。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
方便粮田灌溉增加农业收入，改善80人贫困人口收入。 |
2019年3月1日 |
2019年7月31日 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
方便粮田灌溉增加农业收入 |
方便粮田灌溉增加农业收入，改善80人贫困人口收入。 | ||||
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
资金测算 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村公路维修里程 |
≥3.2公里 |
| |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥90% |
| ||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥90% |
| ||
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成本指标 |
道路补助标准（万元/公里） |
≥0.12 |
38.4 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
| |
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥80 |
| ||
|
生态效益指标 |
|
|
| ||
|
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥6 |
| ||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
| ||
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预算单位负责人意见 |
| ||||
|
财政业务股室审核 意 见 |
盖章 年 月 日
| ||||
|
预算绩效管理审核 意 见 |
盖章 年 月 日 | ||||
填报人:谭丽丽 联系电话:18774336062 填报日期:2019年5月14日
部门预算项目资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：达岚镇人民政府
|
项目名称 |
达岚镇工作经费 |
项目属性 |
新增项目 ? 延续项目 □ | ||
|
项目单位 |
达岚镇人民政府 |
项目负责人 |
李代良 |
联系电话 |
13637435680 |
|
项目资金申请 |
资金总额： 118.77 | ||||
|
一、财政拨款：118.77 | |||||
|
二、自有资金： | |||||
|
三、其他： | |||||
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项目概况 |
资金主要用于党建工作、扶贫工作、综治工作、计划生育、美丽湘西、扫黑除恶等日常工作 | ||||
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
年初预算 | |||
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项目申报的必要性 |
依法履职、充分发挥基层政府作用 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
1、党建工作 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
2、扶贫工作 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
3、综治工作 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
4、计划生育 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
5、美丽湘西 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
6、扫黑除恶 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
把握正确政治方向，认真履行法定职责，做好基层政府工作 |
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
| ||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
资金测算 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党建督查、集中学习 |
≥5次 |
≥2万 | |
|
扶贫脱贫村数 |
≥4个 |
≥20万 | |||
|
综治工作：赴京、赴省非正常上访比上年下降；2、到州、县非正常上访率比上年下降；3、去州、县、到镇集体访下降 |
≤10% |
≥15万 | |||
|
计划生育多孩控制率 |
≤10% |
≥10万 | |||
|
美丽湘西：聘用130多名保洁员每年清理垃圾 |
≥800吨 |
≥25万 | |||
|
扫黑除恶全镇悬挂横幅 |
≥200副 |
≥5万 | |||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥90% |
| ||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥90% |
| ||
|
成本指标 |
通过118.77万元成本控制完成年度工作目标任务 |
|
见附件 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
| |
|
社会效益指标 |
打造服务型政府 |
≥90% |
| ||
|
生态效益指标 |
|
|
| ||
|
可持续影响 |
|
|
| ||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
| ||
|
预算单位负责人意见 |
| ||||
|
财政业务股室审核 意 见 |
盖章 年 月 日
| ||||
|
预算绩效管理审核 意 见 |
盖章 年 月 日 | ||||
填报人:谭丽丽 联系电话:18774336062 填报日期:2019年5月14日
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湘公网安备 43312202000104号
