2019年泸溪县洗溪镇中心完全小学部门预算公开

目     录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、政府性基金预算支出

七、名词解释

第二部分：2019年部门预算公开表格

              2019年部门整体支出绩效目标申报表（见附件）

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

泸溪县洗溪镇中心完全小学2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：执行9年义务教育，完成义务教育教学任务，搞好教书育人工作，促进基础教育发展。

2、机构设置：泸溪县洗溪镇中心完全小学2017年度预算编制范围包括预算单位1个。全学区在职教职工86人，学生536人，共有教学点7个和1个公立幼儿园。学校具体由校长室、党建活动室（精准扶贫办公室）、工会办公室、总务处、教导处、教科室、幼儿园办公室和8个教研组组成。

二、部门预算单位构成

泸溪县洗溪镇中心完全小学是一所农村九年一贯制学校，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有泸溪县洗溪镇中心完全小学部门本级。

 三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数870.5799万元，其中，一般公共预算拨款815.5799万元，纳入专户管理的非税收入55万元。收入较去年减少27.4397万元，主要是一般公共预算拨款减少32.4397万元，主要是教职工人数减少；纳入专户管理的非税收入增加5万元，主要是学前生源有所增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数870.5799万元，其中教育支出870.5799万元。支出较去年减少27.4397万元，主要原因是师生数量变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入815.5799万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为812.3199万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费743.031万元，遗属补助2.424万元，医疗生育等保险支出66.8649万元,。

 （二）项目支出：2019年年初预算数为3.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于专项商品服务支出支出52万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位无机关运行经费

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。 2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年泸溪县洗溪镇中心完全小学部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。

本截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位国有资产本单位使用。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为870.5799万元，其中，基本支出870.5799万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

本单位2019年无重点项目，部门预算为基本支出预算，编制部门整体支出绩效目标。

6、一般性支出情况

   2019年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

六、政府性基金预算支出

 2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本部门无政府性基金安排的支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2019年部门预算公开表格

          2019年部门整体支出绩效目标申报表（见附件）