泸溪县反邪教办2019年部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、泸溪县反邪教办主要职能职责

二、泸溪县反邪教办构成

第二部分部门预算收支情况说明

一、泸溪县反邪教办预算收入情况

二、泸溪县反邪教办预算支出情况

第三部分 “三公”经费预算情况

第一部分 部门概况

一、部门职能职责

1、根据县委、县政府的统一部署，组织开展对全县“法轮功”等邪教组织的打击和防范工作；

2、负责协调机关单位对“法轮功”等邪教活动的控管、教育、处理、防范等有关事宜；

3、负责收集、掌握机关情报信息，并做好综合、传递、反馈、督办和检查等工作。

二、部门预算单位构成

县邪教办内设邪教办公室、秘书处；

编制3名（行政编2名、事业编1名），实有人员3人。

第二部分 部门预算收支情况说明

一、部门预算收入情况

2019年年初预算数300294元，其中：财政拨款（补助）300294元。与去年一致。

二、部门预算支出情况

2019年年初预算数300294元，其中：一般公共服务支出285288元、社会保障和就业支出15006元。与去年一致。

1、基本支出：2019年年初预算数为300294元。与去年一致。

1）人员经费222294元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2）日常公用经费78000元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2019年年初预算数为0元。与去年一致。

第三部分“三公”经费预算情况

县防邪教办2019年“三公”经费财政拨款预算37000.00元 ，与2018预算数持平，其中：公务接待费30000.00元、公务用车运行维护费7000.00元(本单位无公务用车，用于单位租车费用支出）、因公出国(境)费0元，无公车购置费用。

第四部分政府采购

泸溪县反邪教办2019年单位政府采购预算总额20000元，政府采购货物预算20000元，其中：复印纸1件，价值4200元；其他文教用品一批，价值15800元。政府工程采购0元，政府采购服务0元。

第五部分补充说明

一、截止2019年年初，本单位共有0辆公务车，无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。所有固定资产归本单位使用。

二、本单位无重点项目预算，所以，无重点项目绩效计划。

三、本单位整体绩效计划：

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

深化防范和处理邪教违法犯罪机制,一方面积极组织开展防范和处理用宗教进行非法活动；另一方面深入开展“三联三帮”活动。

附件：2019年部门预算表