2019年泸溪县电影事业管理服务中心部门预算公开

来源：作者：发布时间：2019-04-19 字体大小：

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出（分类）

6、基本支出预算明细表-商品服务支出及资本性支出（分类）

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表（财政拨款）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务及资本性支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款一预算拨款（补助）支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、2019年非税收入征收计划表

20、2019年政府采购预算表

21、2019年单位人员情况表

22、2019年单位基本情况表

23、2019年党建经费情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全县电影事业宏观管理，制定全县电影事业的发展规划；

2、负责全县电影国有资产管理，确保电影国有资产保值增值；

3、负责全县农村公益电影放映和农村电影数字化放映技术的推广管理工作；

4、负责管理泸溪县辛女影视文化传媒有限责任公司；

5、负责原退休人员的管理工作；

6、负责本县大型会议服务工作；

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

泸溪县电影事业管理服务中心所属于县民宗文旅局的一个独立核算的二级机构，执行事业单位会计制度，属全额事业单位，现单位共有编制23人，实际在职21人，全部属于全额事业编。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算158.14万元，其中，一般公共预算拨款158.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少5.86万元，主要是由于人员减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算158.14万元，其中，文化体育与传媒支出137.87万元，医疗卫生与计划生育支出20.27万元。支出较去年减少5.86万元，主要是由于人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算158.14万元，其中，文化体育与传媒支出137.87万元，占87 %；医疗卫生与计划生育支出20.27万元，占13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数158.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。因此，表14：政府性基金预算支出情况表，此表为空表。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门本级1家事业单位的机关运行经费0万元，因为本部门属全额事业单位，2019年度无机关运行经费预算支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元；办公费预算3.8万元；印刷费预算0.5万元；电费预算0.8万元；邮电费预算0.5万元；差旅费预算1万元；维修（护）费预算1万元；公务接待费预算1万元；劳务费预算0.5万元；公务用车运行维护费预算1万元；其他交通费预算0.5万元；办公设备购置预算0.5万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位国有资产归本单位使用，无国有资产占用情况。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为158.14万元，其中，基本支出158.14万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

本单位是泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局的二级机构，因此本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由局机关统一制作了系统的绩效评价并公开。

2019年预算，本单位无重点项目绩效评价项目。