2019年泸溪县工业企业改制服务办公室预算公开

2019年泸溪县工业企业改制服务办公室预算公开

 目录 

第一部分  泸溪工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  泸溪县工业企业改制服务办公室2019年预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（部门预算经济分类）

5、部门支出总表（政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表—工资福利支出

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济预算分类）

8、基本支出预算明细表-（商品和服务支出及资本性支出）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出（按政府经济预算分类）

10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济预算分类）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表（财政拨款）

14、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利

15、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出及资本性支出

16、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

17、一般公共预算拨款—预算拨款（补助）支出预算表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、2019年政府预算采购表

20、2019年单位人员情况表

21、2019年党建经费情况表

22、2019年单位基本情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

一、部门基本概况

 1、职能职责

工业企业改制服务办公室 ：处理所辖改制企业各种遗留问题，维护改制企业稳定；为改制下岗职工做好有关协调服务工作；负责综合.文电.会务.档案.政策收集整理等工作；负责原轻纺行管办退休人员的管理服务工作。负责掌握本办业务经济运行情况，做好行业统计工作。完成县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

2、机构设置及人员

  泸溪县工业企业改制服务办公室设2个内设机构，具体情况是：1.办公室 ：2.财务室。独立核算机构。编制人数1人，实际在岗人数2人。

二、部门预算单位构成

工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有工业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）、部门预算收入情况

  2019年年初预算数25万元，其中：财政拨款（补助）元25万元。其中：一般公共服务拨款18.5万元,医疗保险拨款6.5万元。比去年增加0.3万元。主要是医疗保险跟津补贴费用增加。

    （二）、部门预算支出情况

2019年年初预算数 25万元，其中：一般公共服务支出18.5万元，医疗保险支出6.5万元。比去年增加0.3万元。主要是医疗保险跟社会保障费用增加。

四、一般公共预算拨款收入、支出预算

2019年一般公共预算拨款收入25万元，

2019年一般公共预算拨款支出25万元

具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为25万元，

 1.人员经费22.4万元，主要包括：基本工资8.9万元、津贴补贴4.4万元、津贴补贴（乡镇工作补贴）1.5万元、职工基本医疗保险费0.9万元、退休职工基本医疗保险费5.5万元、职工基本生育保险费0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出遗属生活补贴1.1万元。

2.日常公用经费2.6万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.05万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、培训费0.05万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.4万、其他交通费0.1万元、政府采购0.2万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占  0  %.

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费为 2.6万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级  1 家行政事业单位，“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.4  万元，主要是减少本办改制企业去州.县汇报工作的次数。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0. 2万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   0台。本单位共有车辆0辆。本单位资产归本单位使用，无资产占用情况。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为  25 万元，其中，基本支出  25 万元，项目支出  0 万元，本单位无重点项目预算绩效目标计划。

部门整体支出绩效目标申报表

( 2019年度)

填报单位:(盖章)泸溪县工业企业改制服务办公室                      

单位负责人:杨小勇填报人:张群芬

备注:预算单位有工程项目的需要填报成本指标。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（部门预算经济分类）

5、部门支出总表（政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表—工资福利支出

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济预算分类）

8、基本支出预算明细表-（商品和服务支出及资本性支出）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出（按政府经济预算分类）

10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济预算分类）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表（财政拨款）

14、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利

15、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出及资本性支出

16、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

17、一般公共预算拨款—预算拨款（补助）支出预算表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、2019年政府预算采购表

20、2019年单位人员情况表

21、2019年党建经费情况表

22、2019年单位基本情况表