2019年泸溪县人力资源和社会保障局部门预算公开(本级)

来源：泸溪县人力资源和社会保障局发布时间：2019-04-17 字体大小：

第一部分泸溪县人力资源和社会保障局2019年部门预算

说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、重点项目预算的等绩效目标申报情况

八、名词解释

第二部分泸溪县人力资源和社会保障局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(部门经济分类)

5、部门支出总表(政府经济分类)

6、基本-工资福利

7、基本-工资福利(政府预算)

8、基本-商品服务及资本性支出

9、基本-商品服务(政府预算)

10、基本-个人家庭

11、基本-个人家庭(政府预算)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出(财政拨款)

14、一般预算基本支出表

15、一般工资福利

16、一般-商品服务及资本性性支出

17、一般个人家庭

18、政府性基金

19、专户

20、预算拨款(补助)

21、专项

22、三公

23、非税征收计划

24、政府采购

25、人数

26、情况

27、党建经费

第三部分:附件

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

泸溪县人力资源和社会保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策、人力资源和社会保障地方性法规规章草案，组织实施和监督检查人力资源和社会保障地方性法规规章。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(2).拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3).负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4).统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案，参与拟定全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营实施细则。

(5).负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6).会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(7).会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(8).会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9).负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(10).会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11).统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维护权益工作，依法查处重大案件。

(12).归口管理全县引进国(境)外智力工作。

(13).承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本局为政府行政机关正处级单位，下设有劳动监察大队，人才交流人力资源管理服务中心，人社劳保站，企业职工档案管理中心。由13个股室组成:办公室、法规股、就业促进、失业保险与职业能力建设股、公务员管理办公室、人才开发与人力资源市场管理股(军队转业干部安置工作办公室)、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利股、养老医疗生育工伤保险股、规划财务股、社会保障基金监督股、劳动人事争议仲裁院。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:

泸溪县人力资源和社会保障局本级，含未独立核算二级机构劳动监察大队、人才交流人力资源管理服务中心、人社劳保站、企业职工档案管理中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2019年年初预算数738.53万元，其中，一般公共预算拨款738.53万元。收入较去年增加233.83万元，主要是县级项目拨款预算。

(二)支出预算，2019年年初预算数738.53万元，其中，一般公共服务37.37万元，社会保障和就业支出668.3万元，医疗卫生与计划生育支出32.86万元。支出较去年增加233.83万元，主要是县级项目拨款预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入738.53万元，预算拨款补助445.53万元，县级项目拨款293万元。具体安排情况如下:

一、基本支出

1、工资福利支出:即人员基本工资及津补贴等为371.68万元。

2、商品服务支出:即办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为54.04万元。

3、对个人和家庭的补助支出:14.8万元。

二、项目支出

1、工资福利支出200万元，为农民工欠薪应急周转金。

2、商品和服务支出93万元，为人才发展专项资金，为民办实事，经办机构工作经费，档案管理，劳动监察。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 147.04万元，比2017年预算增加 10.76万元，上升 7.9%,主要是人才人事项目经费增加。

基本支出一般商品和服务支出 59.04万元，包括办公费7万元、印刷费5.8万元、邮电费1万元、差旅费6万元、会议费0万元、福利费0万元、培训费1万元、公务接待费12万元、工会经费3万元、日常维修费0万元、专用资料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用18.24万元。项目支出商品和服务支出93万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 32.2万元，其中，公务接待费 22万元，公务用车购置及运行费 10.2万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10.2万元)，因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2018年减少26.8万元，减少45%，主要是厉行节约，压缩开支。

因公出国(境)费0元，支出及团组数及人数0人。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算1万元，拟开展2培训，人数100人，内容为事业单位及人力资源乡镇站所业务培训。

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用情况。

截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本部门资产总额1315.35万元，本部门流动资产1234.1万元，固定资产81.26万元，其他固定资产49.76万元。本单位无房产，办公用房固定资产登记在二级机构社保局。一般公务用车2辆中的，有一辆资产所有权在社保局。

本单位国有资产归本单位使用。

七、重点项目预算的等绩效目标申报情况

(一)单位绩效等绩效目标完成情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为738.53万元，其中，基本支出445.53万元，项目支出293万元，具体绩效目标详见报表。

根据州委组织部、人社局、财政局联合通知，湖南省《劳动保障监察条例》，州政办函《2008》84号文件，人社部发《2014》90号文件申报专项绩效目标

1、为人才发展专项资金，确保招录公平公正。

2、劳动监察，最大限度的保证农民工工资到位使劳动保障各项法规得以实施。

3、为民办实事，认真做好惠民工程的检查、监督、考评等工作，为民办实事从而惠民于人民。

4、档案管理，管理好单位、社会人力人才人事档案工作。

(二)重点项目绩效等绩效目标完成情况

本单位无重点绩效项目