县房管局关于2017年度决算有关情况的说明

泸溪县房地产业管理局2017年度

部门决算目录 

一、泸溪县房地产业管理局概况

（一）主要职能职责

（二）机构设置

二、部门决算单位构成

三、2017年度部门决算表（公开表格附后）

四、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

（2）财政拨款支出决算结构情况

（3）财政拨款支出决算具体情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

　（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）重大绩效情况的说明。

十、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费 

  

 

泸溪县房地产业管理局

关于2017年度决算有关情况的说明

 

第一部分 泸溪县房地产业管理局概况

一、主要职能职责

负责全县房产测绘、房产登记发证、房地产转让（交易、抵押、租赁）；房屋产权转移登记；办理司法判决的房产；办理房屋赠与，房产继承；房屋交换、离婚、分割、合并、变更登记；办理《房屋所有权证》遗失，破损补办登记；办理房屋抵押、典当、等他项权利登记及白蚁防治等。

　　服务范围：全县单位及个人房产测绘、房产登记发证、房地产转让（交易、抵押、租赁）。

　   二、机构设置

　  1、办公室　　　

2、纪检监察室

3、法规股　　

4、财务室

5、产权产籍股　　

6、交易中心

7、住房保障办公室　　

8、白蚁防治办公室

　　9、测绘队

10、房地产开发、物业管理办公室　　

11、县政务中心房管窗口

二、部门决算单位构成

1、本局现有编制人数17人，本局核定局机关一级机构12名编制、县交易中心1名编制及浦市交易管理所4名编制共计17名编制。2017年度调往住建局6人。调往不动产登记中心5人。

2、当年取得的主要事业成效

（一）规范房地产市场促稳定。

目前在我县注册、经营的房地产开发企业13家，其中外地企业1家，具有三级资质的开发企业4家，具有四级资质的开发商企业4家，暂定资质4家，在我县注册经营的物业服务企业7家，其中外地企业2家。我局按照工作职能，强化资质审查、年检，楼盘开发、商品房预售、资金监管，增强房地产市场风险监管，严格要求各个企业完善信用信息管理系统，每月按时上报各项数据指标及开工销售报表，并确保信用信息的真实、完整性，最大化便利人民群众办事。

1、结合省州对房地产市场的整顿，加大了对我县非法房地产经营活动的规范和打击。我县房地产市场起步较晚，房地产市场管理的各项规章制度极不健全，增加了群众购房的风险，给社会的稳定埋下了隐患，针对这一现状，我们结合杨柳溪郡的处置工作，对全县范围内的房地产开发进行了一次全面摸排，对符合条件的开发公司重新进行了登记，对不符合条件的个体开发商和集资建房要求规范整改，与有资质的开发公司进行联合开发，否则将不予办理预售。

2、建立房地产平稳健康发展长效机制。2017年我局建成个人住房信息、商品房网签及资金监管、二手房网签及资金监管、测绘云平台、交易系统与不动产对接平台、测绘云平台与不动产权籍调查对接、物业维修基金系统等七大系统网络维护与技术服务严格执行商品房预售证管理制度，并与全省联网。对不符合发放预售许可证的开发楼盘决不发证，对发证收取的预售资金执行开发商和房产局共管制度，杜绝了一房多卖、重复抵押等不法行为，消除了群众购房风险。

3、主动靠前优质服务，提高行政审批服务运作效率。2017年，全县完成房地产开发投资13040万元，同比增149.6%；商品房施工面积22000平方米，实现房屋交易面积22000平方米，交易金额6.8亿元，比上年度略有增长，全县商品住宅平均销售价格3100元/平方米；按照“放管服”的工作要求，2017年我局驻县政务大厅审批窗口全年共受理各类审核审批1289件，办结1289件，办结率100%。其中办理商品房预售许可24件，预售面积17.2万平方米，核准房地产开发资质和物业服务企业资质1件。其中累计受理各项房地产交易登记业务1275件，面积15.23万㎡；办理合同登记备案899件，面积11.02万㎡，金额2.57亿元；办理二手房转让登记332件，面积3.99万㎡,金额 0.76亿元；办理各类房地产抵押登记821件，面积23.15万㎡，各项行政审批工作高效有顺运行。

（二）建立健全物业管理长效机制。

在泸溪县从事物业服务的企业共7家（三级资质4家，暂定级资质3家），其中本地企业5家，外域服务企业2家。5家物业服务企业进驻商住小区，1家物业服务企业进驻保障性住房，1家物业服务企业进驻机关、企事业单位，从事物业服务工作近百人。

1、示范社区创建工作

加快物业管理示范社区创建活动。成立创建领导小组，制订创建方案，落实物业管理示范小区武溪镇白沙社区，通过物业管理示范小区创建带动整个社区创建，创建一个物业管理示范小区，带动白沙社区创建物业管理示范社区。

2、深化改革事项工作

加快推进城镇物业管理改革。1、全县商品住宅小区全面实行物业服务专业化、市场化管理。在深入调查全县商品住宅小区的同时，及时召开全县物业管理企业负责人和部分商住小区业主委员会代表座谈会，并征求他们全面实行物业服务专业化、市场化管理的意见。在征求各方意见的基础上制定了《泸溪县商品住宅小区全面实行物业服务专业化、市场化管理办法》。同时，在各个商业住宅小区广泛宣传物业管理知识，并选取了白沙社区盘瓠花园商住小区进行物业服务专业化、市场化管理的试点，以点带面，逐步推向其他商住小区。2、创新物业管理承接查验办法。在深入全县物业管理企业和房产开发企业及各个商住小区，展开物业管理现状调查。深入到商业小区向居民征求物业管理意见。及时召开房产开发企业负责人座谈会并征求意见。召开全县物业管理负责人座谈会，在征求他们承接商住小区物业管理的意见的基础上。制定《泸溪县物业管理承接查验办法》。大力宣传《泸溪县物业管理承接查验办法》。组织物业管理企业、房产开发企业负责人学习、培训《泸溪县物业管理承接查验办法》。启动实施《泸溪县物业管理承接查验办法》，收集《泸溪县物业管理承接查验办法》实施反馈意见并进行效果评估，使泸溪县物业管理承接查验进入常态化管理。3、建立机关、事业单位工作人员及其他人员无故欠费抄告和诚信黑名单制度。一是深入全县各个商住小区物业管理企业对物业费收费情况进行了了解，楼梯房均价0.6元/㎡，电梯房均价0.8元/㎡，物业费收费难道较大。二是对全县机关、事业单位工作人员及其他人员无故欠费的基本情况进行了了解，欠费理由很多，一部分业主认为房屋质量问题拒绝交纳物业费，还有部分业主存在其他问题拒绝交纳物业费；二是及时召开全县物业管理企业座谈会，征求物业管理企业的意见。在征求各方意见的基础上，制定《泸溪县机关、事业单位工作人员及其他人员无故欠费抄告和诚信黑名单制度》。对全县机关、事业单位工作人员及其他人员无故欠费的名单进行清理。启动《泸溪县机关、事业单位工作人员及其他人员无故欠费抄告和诚信黑名单制度》并进入常态化管理。

（三）抓好住房保障工作保民生。

今年来，我局按照县委县政府工作部署，加强对保障性住房分配入住工作的组织领导，强化工作责任，推进保障性住房分配工作有效开展，完成公共租赁住房分配980套，发放租赁补贴292户、补贴资金43.8万元，全县住房保障覆盖范围由最低收入家庭扩大到中低收入家庭，完成了年初制定的各项工作目标任务。

解决了保障性住房的遗留问题，化解了社会矛盾。

一是全面完成审计整改工作。2016年州审计局对我县2012年以来保障房建设与管理进行全面审计，指出我县存在欠收租金22.97万元、2607套保障房未办产权证及空置保障房等三个问题。5月份以来我局集中精力全力整改这三个问题，尤其是2607套办证问题，涉及到2012年以来原15个乡镇，34个项目点58栋保障房，时间跨越长，程序复杂，工作量大。截止9月20日，在县政府的高度重视及各部门的通力协作下，完成了三个问题的整改工作，得到州审计局的充分肯定。二是处置与解决置换户办证问题。自2009年以来在全县保障房建设中遗留未办理产权证的置换户有近600户，这些置换户多年来要求办理产权证，经常抱团上访，成为当地极不稳定因素。根据县政府县长办公会议纪要（2017第28期）会议精神，做好置换户的产权证办理工作。5月份以来，抽出专门人员负责办证工作，目前，已完成收集、整理全县近600户置换户的办证资料，置换户的产权证正在逐步办理之中，力争尽快解决遗留多年的置换户办证矛盾。目前，已为置换户办理不动产证123余宗，化解姚本莲、杨求旺等涉及保障房遗留信访问题三起。

（四）抓好精准扶贫奔小康

为决战决胜脱贫攻坚任务，在县委县政府的正确领导下，我局与县工行联合进驻合水镇呈田村、罩子坪村，驻村以来，我们严格按照县委、县政府的要求，立足帮扶工作实际，紧紧围绕“帮民富、促发展”的帮扶工作思路，集中人力、物力、财力认真开展驻村帮扶工作。

（五）妥善处理信访案件

今年5月我局妥善解决全州清仓见底姚本莲进京信访件，“十九大”特护期期间我局积极处置杨求旺要求置换房并通水通电、杨柳溪郡办证及农民工工资、铝厂办证三个信访交办件。同时，有效稳控冠华上上城、浦市总厂11户进省上访等信访问题，基本稳定了上访户与上访群体的情绪，确保了特护期的社会稳定。

 

第三部分泸溪县房地产业管理局2017年度部门决算表（公开表格附后）

第四部分 泸溪县房地产业管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于泸溪县房地产业管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

1、2017年度收入6631792.7元，其中：财政拨款收入6631792.7元，事业收入245878.86元。上年结转和结余708826.63元，主要减少用于保障房基础设施建设及配套设施建设。2016年度收入29923000元，其中：财政拨款收入29759000元（政府性基金预算财政拨款3800000元），事业收入164000元。

2、2017年度支出6931245.01元，其中：财政拨款支出（补助）6920193.34元，主要减少用于保障房基础设施建设及配套设施建设。2016年度支出29204000元，其中：财政拨款支出（补助）29204000元。

　　二、关于泸溪县房地产业管理局2017年度收入决算情况说明

　　财政拨款收入（补助）6631792.7元,占比100%。其中一般公共预算财政拨款6631792.7元，上年结转一般公共预算财政拨款708826.63元。

　　三、关于泸溪县房地产业管理局2017年度支出决算情况说明

　　财政拨款支出（补助）6920193.34元,其中:基本支出6920193.34元，占比100%。年末基本支出结转420425.99元。

　　四、关于泸溪县房地产业管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入（补助）6631792.7元，2016年财政拨款收入（补助）29759000元，同比上年度收入减少23127207.3元，同比上年度支出减少77.72%，主要减少用于保障房基础设施建设及配套设施建设。2016年保障房建设职能划归住房和城乡建设局。

　　2017年财政拨款支出（补助）6920193.34元，2016年财政拨款支出（补助）29204000元。同比上年度支出减少22283806.66元，同比上年度支出减少76.30%，主要减少用于保障房基础设施建设及配套设施建设。2016年保障房建设职能划归住房和城乡建设局。

　　五、关于泸溪县房地产业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出（补助）6920193.34元，同比上年度支出减少76.30%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

     　财政拨款支出（补助）6920193.34元,其中:基本支出6920193.34元，占比100%。年末基本支出结转420425.99元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、年底决算其他应收款为266539.83元，由9笔业务组成：

（1）2007年结转数29474元应收款属于遗留问题，因原任财务凭证不齐无从查实来龙去脉。

（2）电力局41273.77元应收款实为预存电费款，待电力局出具正式的发票后冲减往来款项。

（3）工行2011年余额结转792.06元，有名无实，属于遗留问题，因原任财务凭证不齐无从查实来龙去脉。

（4）惠民物业公司应收款为100000元，为惠民物业公司的借支款。

（5）县纪委作风建设保证金15000元，为纪委收取的作风保证金。

（6）杨琴应收款30000元，为确保保障房审计组日常开支工作经费。

（7）徐朝春应收款20000元，为确保保障房后续管理开支工作经费。

（8）张仁平应收款20000元，为合水镇呈田村驻村工作队日常工作经费。

（9）唐华应收款10000元，为合水镇罩子坪村驻村工作队日常工作经费。

2、年底决算其他应付款为2388525.86元，由11笔业务组成：

（1）章发宪应付款的贷方余额为8474元，属于遗留问题，因原任财务凭证不齐无从查实来龙去脉。

（2）2011结转数应付款的贷方余额为38314.4元，属于遗留问题，因原任财务凭证不齐无从查实来龙去脉。

（3）单位经费应付款的贷方余额为72560元，为结算专户的工作经费。

（4）工会经费应付款的贷方余额为6426元，为2016年计提的工会经费未用完，主要用于职工及职工长辈因病住院、过世慰问费、义务献血慰问费等等。

（5）胡安然应付款的贷方余额为1600元，为保障房交付的电费款项。

（6）谭春儿应付款的贷方余额为1600元，为保障房交付的电费款项。

（7）物业管理费应付款的贷方余额为495.04元，惠民物业公司退至房管局，用于保障房物业管理的日常开支。

（8）保障房电费应付款的贷方余额为25100元，为保障房交付的电费款项。

（9）住建局工作经费应付款的贷方余额为11865.22元，为住建局解决房管局保障房日常工作经费。

（10）保障房小区配套资金应付款的贷方余额为2215113元，为住建局拨付给我单位的示点专项经费。

（11）老城改造指挥部工作经费应付款的贷方余额为6978.20元，为老城改造指挥部解决房管局保障房日常工作经费。

3、其他资本性支出936000元。根据州财综指【2017】21号文件规定租赁补贴发放支出经济科目列“其他资本性支出”。本科目为292户租赁补贴，每户补贴标准1500元/户/年；支付长沙力智房产公司房产交易综合管理系统改造升级及不动产登记对接技术服务费498000元。

4、其他对企事业单位的补贴支出904268元。其中拨付房地产开发经营公司税款550000元；支付和园保障房分配领导小组办公室工作经费25268元；拨付洗溪镇保障房小区维修资金180000元；拨付武溪镇保障房调查、摸底、走访、分配等相关工作经费110000元；支付老城改造指挥部征拆安置四科协助公租房分配工作加班、租车等工作经费39000元。

5、其他对个人和家庭的补助支出117940元。其中支付单位退休职工春节慰问费600元（300元/人）；办公室及宿舍楼门卫春节慰问费3000元（2人每人500元，2人每人1000元）；支付2017年度单位职工7大节节假日补助70200元；补发杨潇2016年清明、劳动、端午节节假日补助1200元；支付莫婷开发物业办先进个人奖励600元；支付2018年度单位职工元旦节节日慰问金及劳保费37800元；支付职工家属住院慰问1200元（600元/人）；支付梁霞义务献血慰问1000元；根据泸纪办发【2017】4号文件补发符兴勋2016年度派驻（出）纪检监察人员绩效一类优秀奖励1000元；支付中国人寿保险公司单位独生子女保险费140元；支付合水镇呈田村计生家庭发放帮扶金1200元（200元/户）。

6、其他对商品和服务支出2063600.80元。其中支付李宁文体店三八妇女节活动服装费8600元；支付天宇广告公司广告制作费3300元；退覃智友浦市氮肥厂廉租房租金598元；支付湖南弘睿律师事务所聘请常年法律顾问费10000元；支付合水镇呈田村集体养殖场修复坎坝、购买鱼苗的资金10000元；支付泸溪县现代装饰有限公司郑小荣和园保障房物业办事处维修费用23500元；支付湖南中皇园林建设有限公司德政园2栋屋顶漏水维修费用98532元；支付地税局罚没款10030.53元；支付合水镇呈田村扶贫工作队生活开支费用1784元；支付湘西土家族苗族自治州团结报社票据遗失公告费2400元；支付泸溪县天宇广告制作中心广告制作费（含工作队）6060元；根据泸发改检处【2017】02号行政处罚决定书缴纳收费多得款项19860元；支付职工1-7月合水镇呈田村、罩子坪村精准扶贫集体下乡用餐、检查及会议等用餐费用10489元；拨付泸溪县惠民物业有限责任公司保障房后续管理、维修等工作经费60000元；支付泸溪县人民医院单位职工体检费11000元；支付11-12月精准扶贫集中下乡、会务、迎检等购买粮油费用2969元；支付合水镇呈田村二组自来水清淤维修材料费4196元；支付湖南省房地产业协会白蚁防治2017年度会费1000元；支付县城镇生活垃圾无害化处理有限公司2017年度垃圾处理费1512元；支付县总工会困难职工帮扶中心帮扶金170元；支付县总工会职工医疗互助金1600元；支付中国人寿保险股份有限公司湘西分公司女性安康险保费2640元；支付湘西自治州人民医院职工体检费21000元及泸溪县人民医院职工体检费1000元；支付职工8-11月合水镇呈田村、罩子坪村精准扶贫集体下乡用餐、检查及会议用餐等费用3682元；退浦市氮肥厂10栋301杜远云廉租房租金464元；退廉租房置换户多缴房差款（18户）54852.78元；拨付县全顺物业管理有限公司保障房特殊群体租金返还资金64545.22元；支付湖南锦兴会计师事务所有限责任公司2016年度部门整体财政资金支持绩效评价费5000元；支付保障房片区（和园、德政园、白沙126台地、驿马头、浦市氮肥厂、子校、农场、农贸市场、四合院、洗溪等等）保障房后续管理费1622816.27元。

7、房屋单价过低：因为该房产为原浦市房管所老房子。

8、本年度没有政府性基金预算财政拨款基本支出。

六、关于泸溪县房地产业管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出6920193.34元；其中人员经费2151252.63元，占比31.09%；日常公用经费4768940.71元，占比68.91%。

七、关于泸溪县房地产业管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算数为272000元，其中公务接待为221000元，公务用车运行维护费为51000元。年底决算数为145384.78元。其中公务接待为96022元，为新增各类棚户区改造3076套各项检查相关费用及已竣工保障性住房相关费用和扶贫工作队的各项相关费用的开支以及各业务往来单位之间的交流学习接待；公务用车运行维护费为49362.78元，为省、州、县领导带领检查指导保障性住房工作车辆维护；保障房分配前期工作的调查、取证、走访、分配等等公务用车；本年度没有公务出国的费用。

“三公”经费2016年度决算数为158692元，其中公务接待为110016元，公务用车运行维护费为48676元。“三公”经费2017年底决算数为145384.78元。其中公务接待为96022元，公务用车运行维护费为49362.78元。公务用车运行维护费基本持平。公务接待费因保障房建设职能划归住建局，故接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出接待批次120次，接待人数810人，费用

为96022元；公务用车运行维护费为49362.78元，保有量1辆公车，没有新的公车购置。

八、关于泸溪县房地产业管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度没有政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

　 （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4768940.71元，比2016年度减少22632020.90元，降低82.60％。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购预算数为9000元，新增固定资产采购16900元。其中三星激光打印一体机/2676两台4100元，组装电脑一套3400元，戴尔32寸显示器2台3200元，惠普彩色激光打印机HP1025一台2100元，惠普激光一体机HP126一台1500元，TCL王牌电视机L40F1B一台2600元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套），本单位国有资产归本单位使用。

（四）重大绩效情况的说明。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为14分，过程绩效为47.7分，产出及效率绩效为31分，总绩效为92.7分。评价结果等次为“优”。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

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