泸溪县档案局2017年度部门决算公开

第一部分   泸溪县档案局概况

一、部门职责

1、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

2、负责全县档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆的档案接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

3、接收、保管县直机关、企事业单位和乡镇人民政府移交进馆的档案资料，并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、统计和褪变档案抢救复制以及提供利用等业务工作。

4、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业进行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

5、集中统一管理县直机关、企事业单位和乡镇人民政府的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护和确保档案资料的完整和安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

6、组织档案科学技术与基础理论研究；制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。

7、审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

8、负责全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

泸溪县档案局为一级预算单位，实行国库集中收付制度，内设办公室、法规业务股、保管利用股，无下属二级事业单位，除了行政编制还有参照公务员管理编制。2017年单位编制数10人，一般公共预算财政拨款开支人数8人，其他人员（临骋人员）4人，实有在岗人数12人。

第二部分  泸溪县档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

（公开表格附后）

第三部分   泸溪县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入174.41万元，支出141.92万元，2016年度全年收入203.9万元，支出132.4万元；2017年度收入比2016年度收入减少29.49万元，减少14.46%，主要原因是新馆主体工程已完工，县财政减少了基建投入。2017年度支出比2016年度增加9.52万元，增加7.19%。主要原因是2017年按新馆建设进度支付了部分工程款，增加了基建支出。

二、收入决算情况说明

2017年度全年收入174.41万元。一般公共服务支出收入156.01万元（2012601行政运行收入73.55万元，2012604档案馆收入71.7万元，其他档案事务支出3万元，其他一般公共服务支出7.76万元），占89.45%；医疗保障收入12.06万元，占6.91%，医疗卫生与计划生育支出6.34万元，占3.64%。

三、支出决算情况说明

2017年度全年总支出141.92万元。其中基本支出102.71万元，占72.37%；2012604档案馆项目支出39.21万元，占27.63%。我局上年度项目结余125.47万元，本年度结余32.49万元，年度累计结余157.96万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度全年财政拨款收入174.41万元，支出141.92万元，2016年度全年财政拨款收入203.9万元，支出132.4万元。2017年度比2016年度收入减少29.49万元，减少14.46%，减少了基建拨款收入；2017年度支出比2016年度增加9.52万元，增加7.19%，主要原因是按新馆工程建设进度支付了部分工程款，增加了工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款全年支出141.92万元，2016年度一般公共预算财政拨款全年支出132.4万元，2017年度支出比2016年度增加9.52万元，增加7.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出总额为141.92万元，其中基本支出102.71万元，占总支出的72.37%；项目支出39.21万元，占总支出的27.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出总额为141.92万元，其中基本支出102.71万元；项目支出39.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出总额为141.92万元，其中基本支出102.71万元(①工资及福利支出89.55万元，占87.19%；②对个人和家庭的补助支出6.57万元，占6.4%；③商品服务支出6.59万元，占6.4%)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算为13.2万元（公务接待8.1万元、公务用车运行维护5.1万元、因公出国出境0元）。年终决算数为4.64万元，比预算减少35.15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总支出额为4.64万元，其中：公务接待1.08万元；公务用车运行维护3.56万元；因公出国出境0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位无政府性基金。

九、国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，泸溪县档案局资产总额2106.39万元，其中流动资产875.51万元，固定资产239.04万元。与上年相比，本年资产总额净增加411.94万元：其中固定资产增加4.94万元，流动资产增加276.16万元。

注：单位购公车1台，现存1台，价值5万元，主要用于精准扶贫下乡、档案执法检查等公务活动。本单位国有资产   归本单位使用。

十、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位结合部门职责与重点工作及年度预算安排等情况，年初编报了部门整体支出预算绩效目标，以定量和定性相结合的方式，确定绩效指标的具体数值，年中时常跟踪绩效目标完成情况，年度终了按照县财政部门规定的绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，编报部门整体支出绩效评价报告。本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为20分；过程绩效为41分，产出及效率绩效为32分，总绩效为93分。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出6.595    万元，其中：政府采购货物支出现 0万元、政府采购工程支出现 0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。