泸溪县电影事业管理服务中心2017年度部门决算

泸溪县电影事业管理服务中心2017年度

部门决算

目录

第一部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

十一、部门决算相关信息统计情况说明

十二、资产情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责全县电影事业宏观管理，制定全县电影事业的的发展规划；

（二）负责全县电影国有资产管理，确保电影国有资产保值增值；

（三）负责全县农村公益电影放映和农村电影数字化放映技术的推广管理工作；

（四）负责管理泸溪县辛女影视文化传媒有限责任公司；

（五）负责原退休人员的管理工作；

（六）负责本县大型会议服务工作；

（七）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

     泸溪县电影事业管理服务中心所属于县民宗文旅局的一个独立核算的二级机构，执行事业单位会计制度，属全额事业单位，现单位共有编制24人，全部属于全额事业编。（附编制手册复印件）

第二部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

（公开表格附后）

第三部分  泸溪县电影事业管理服务中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2094437.5元，较2016年收入决算数2194826元减少100388.5元，减少4.6%，主要由于2016年有“资助城市影院”专项收入10000万元而2017年度没有，在人员方面较2016年度减少1人（该人员为调出人员）； 

本年度支出决算数2174437.5元，较2016年度支出决算数2094826元增加79611.5元，增加3.8%，主要由于上年度结转的资金在本年度支出和人员工资经费的增加。     (

二、收入决算情况说明

本年度收入决算数2094437.5元。其中：“201一般公共服务支出”收入136000元，占总收入6.5%；“207文化体育与传媒支出”收入1566824元，占总收入74.81%；“208社会保障和就业支出”收入217511.5元，占总收入10.39%；“210医疗卫生与计划生育支出”收入174102元，占总收入8.31%。

三、支出决算情况说明

本年度支出决算数2174437.5元。其中：“201一般公共服务支出”支出136000元，占总支出6.25%；“207文化体育与传媒支出”支出1646824元，占总支出75.74%；“208社会保障和就业支出”支出217511.5元，占总支出10%；“210医疗卫生与计划生育支出”支出174102元，占总收入8.%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2094437.5元，较2016年收入决算数2194826元减少100388.5元，减少4.6%，主要由于2016年有“资助城市影院”专项收入10000万元而2017年度没有，在人员方面较2016年度减少1人（该人员为调出人员）； 

本年度支出决算数2174437.5元，较2016年度支出决算数2094826元增加79611.5元，增加3.8%，主要由于上年度结转的资金在本年度支出和人员工资经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出决算数2174437.5元，占本年度支出的100%，较2016年度支出决算数2094826元增加了79611.5元，增加3.8%，主要由于 上年度结转资金在本年度支出和人员工资经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度支出决算数2174437.5元。其中：“201一般公共服务支出”支出136000元，占总支出6.25%；“207文化体育与传媒支出”支出1646824元，占总支出75.74%；“208社会保障和就业支出”支出217511.5元，占总支出10%；“210医疗卫生与计划生育支出”支出174102元，占总收入8.%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度支出决算数2174437.5元，较年初预算数1592498元增加了581939.5元，增加了36.54%，其中：“人员经费”预算数1520498元，决算数2002437.5元，增加了481939.5元；“项目支出”年初预算数0元，决算数100000元，增加了100000元（该100000元为上年结转数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款基本支出2074437.5元，其中：

人员经费支出2002437.5元，占总基本支出96.53%，主要包括工资福利支出1730017.5元（基本工资783289元，奖金88000元，其他社会保障缴费174102元，绩效工资467115元，机关事业单位基本养老保险缴费217511.5元）；对个人和家庭的补助支出272420元（生活补助63420元，奖励金209000元）。

商品服务支出72000元，占总基本支出3.47%，其中：办公费33021元，邮电费4221元，差旅费13254.5元，维修（护）费5990元，公务接待费9930元，公务用车运行维护费4430元，其他商品服务支出1153.5元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费的决算数14360元，较年初预算数20000元减少了5640元，减少了28%。其中：

“公务接待费”支出决算数9930元，较预算数10000元减少了70元，减少0.7%，主要由于严格按照公务接待标准执行的公务接待，做到厉行节约。较上年度决算数14843元减少了4913元，减少33%，主要由于接待次数和人数减少。

“公务用车运行维护费”支出决算数4430元，较年初预算数10000元减少了5570元，减少55.7%，由于在严格控制在这方面的开支。较上年度决算数620元增加了3810元，增加86%，主要由于车辆的老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1本年度无因公出国（境）支出。

2本年度无公务用车购置支出及购置数，公务用车运行维护费支出4430元，公务用车保有量为2台。

3公务接待费9930元，接待批次12次，接待人次为100人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入，有支出决算数100000元，为上年结转资。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年本单位按照要求开展了财政整体支出绩效评价，无重点项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出72000元，与2016年度机关运行经费支出72000元保持不变。

（二）政府采购支出情况。2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有资产5634628.67元，其中：流动资产553219.05元，固定资产5081409.62元。本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于全年在全县各行政村放映农村公益电影；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产归本单位使用，无资产占用情况。

第四部分  名称解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。