泸溪县直属机关工委2017年度部门决算公开

泸溪县直属机关工委

2017年度部门决算

目录

第一部分  泸溪县直属机关工委概况

一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  泸溪县直属机关工委2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表格附后

第三部分 泸溪县直属机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2017年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  泸溪县直属机关工委概况

一、部门职责

根据党章和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，宣传执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级组织和本组织的决议。配合县委的中心工作，加强县直机关党的政治思想建设、组织建设、制度建设、作风和廉政建设。制定党建工作计划，协助县纪委对违纪党员进行调查处理。

二、机构设置

 中共泸溪县直机关工作委员会是泸溪县委的派出机构。2017年县直属机关工委下辖21个党委(其中县直系统直属机关党委15个、机关党委1个，事业单位党委4个，国有企业党委1个)，11个党总支，173个党支部，4500名党员。

县直属机关工委2017年底经县编办核定行政编制4个，实有4人。

第二部分  泸溪县直属机关工委2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表格附后。

第三部分 泸溪县直属机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为61.71万元，比上年减少3.75万元，下降5.73%，主要是行政运行拨款增加7.83万元，因为调增津补贴和公务交通补贴，新增机关事业单位基本养老缴费4.89万元，其他一般公共服务支出拨款增加3.56万元，是绩效和综治奖，医疗保障缴费增加0.97万元，但是党员教育工作经费拨款减少了6万元，今年没有党员活动中心建设经费减少15万元。

2017年总支出为64.25万元，比上年增加7.94万元，增长14.1%，主要是行政运行支出增加7.45万元，因为调增津补贴和公务交通补贴，新增机关事业单位基本养老缴费4.89万元，其他一般公共服务支出增加3.56万元，是绩效和综治奖，医疗保障缴费增加0.97万元，但是党员教育工作经费支出减少了8.93万元。

二、收入决算情况说明

2017年总收入为61.71万元。其中行政运行38.15万元，占61.82%；其他党委办公厅（室）事务支出12万元，占19.45%；其他一般公共服务支出3.56万元，占5.77%；机关事业单位基本养老缴费4.89万元，占7.92%；行政单位医疗2.99万元，占4.85%；其他行政事业单位医疗0.12万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2017年总支出为64.25万元。其中行政运行38.15万元，占59.38%；其他党委办公厅（室）事务支出14.54万元，占22.63%；其他一般公共服务支出3.56万元，占5.54%；机关事业单位基本养老缴费4.89万元，占7.61%；行政单位医疗2.99万元，占4.65%；其他行政事业单位医疗0.12万元，占0.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为59.36万元，比上年减少6.1万元，下降9.32%，主要是财政专户收取的培训资料费2.35万元，减少原因同上。其中行政运行35.8万元，占60.31%；其他党委办公厅（室）事务支出12万元，占20.22%；其他一般公共服务支出3.56万元，占5.99%；机关事业单位基本养老缴费4.89万元，占8.24%；行政单位医疗2.99万元，占5.04%；其他行政事业单位医疗0.12万元，占0.2%。

2017年财政拨款支出为61.9万元，比上年增加5.59万元，增长9.93%，增长原因同上。其中行政运行35.8万元，占57.84%；其他党委办公厅（室）事务支出14.54万元，占23.49%；其他一般公共服务支出3.56万元，占5.75%；机关事业单位基本养老缴费4.89万元，占7.9%；行政单位医疗2.99万元，占4.83%；其他行政事业单位医疗0.12万元，占0.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款收入和财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款收入和支出，总体情况同上。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017年财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，结构情况同上。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出为61.9万元，与年初预算相比调增22.13万元，差异率为55.64%。其中：行政运行增加12.27万元，主要是调增津补贴和公务交通补贴；其他党委办公厅（室）事务支出增加6.54万元，主要是上年结转支出2.54万元，增加党员教育经费4万元；其他一般公共服务支出增加3.56万元，是绩效和综治奖；机关事业单位基本养老缴费减少0.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年财政拨款支出为61.9万元全部为一般公共预算财政拨款基本支出，其中:工资福利支出40.51万元，占65.45%；商品和服务支出18.87万元，占30.48%；对个人和家庭补助支出0.18万元，占0.29%；其他资本性支出2.34万元，占3.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费开支为1.17万元，较2016年减少4.61万元，比年初预算减少5.03万元，主要是规范单位管理制度，严格遵照“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务接待费为1.17万元，较2016年减少3.18万元，下降73.1%，比年初预算减少3.03万元，因为严格控制了经费开支行为；公车运行维护费为0万元，较2016年减少1.43万元，下降100%，比年初预算减少2万元，因为本单位无公务车辆，今年租车全部使用规范性的租车发票进行报账，不使用加油发票。本年无因公出国（境）费支出，也未发生公车购置费。

2017年我单位共接待39批次，232人次，人均50.43元。主要用于调研、联系扶贫村等各项工作。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标申报情况：部门整体支出1个，资金42.47万元；专项支出1个，资金8万元。

（二）绩效评价完成情况：部门整体支出1个，资金61.71万元；专项支出1个，资金12万元。

（三）专项资金绩效目标跟踪情况：2017年9月份，只对整体支出进行了跟踪管理，1至8月支出49.65万元，完成率86%以上。

（四）按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为39.1分，产出及效率绩效为35分，总绩效为89.1分。评价结果等次为“良”。

本单位无重点绩效项目。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年机关行政运行经费支出21.21万元，比上年减少1.66万元，下降7.26%。主要是公务接待减少。

（二）政府采购支出情况。2017年政府采购支出为2.34万元，全部为办公设备采购。占预算数100%，比上年增加1.93万元，主要是因为办公设备老化报废，今年更新了电脑和办公桌椅。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位无一般公务用车；本单位无单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。本单位国有资产全部归本单位使用。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。