泸溪县统计局2017年度部门决算

泸溪县统计局2017年度

部门决算

目录

第一部分  泸溪县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县统计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

十一、部门决算相关信息统计情况说明

十二、资产情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  泸溪县统计局单位概况

一、部门职责

泸溪县统计局贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

二、机构设置

全局年末在职职工11人。其中：行政3人，3社会经济调查队6人，电子计算站2人（2017年调入1人），临时工1人。行政正式退休7人。

第二部分  泸溪县统计局2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  泸溪县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入3,040,842.18元，其中：财政拨款收入是2749702.78元，其他收入是291139.4元。总支出3017682.71元，2016年度总收入3243346.4万元，总支出3145024.31元，收入比上年减少了6%，支出比上年减少了4%，主要是2016年是第三次全国农业普查主要年份，普查经费相对增加，所以收入支出比2017年多。

二、收入决算情况说明

2017年度总收入3,040,842.18元，其中：财政拨款收入2749702.78元，占总收入的90%，其他收入是291139.4元，占总收入的10%。

三、支出决算情况说明

2017年度总支出3017682.71元，其中：基本支出1771195.62元，占总支出的59%；项目支出1246487.09万元，占总支出的41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入2749702.78元，总支出2838024.87元，2016年财政拨款收入为2975346.40元，财政拨款支出2887024.31元，收入比上年减少了8%，支出比上年减少了2%，主要是2016年是第三次全国农业普查主要年份，收入支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2838024.87元，占本年支出的94%；上年支出2887024.31元，支出比上年减少了2%，主要是2016年是第三次全国农业普查主要年份，收入支出相对增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出2838024.87元，其中：基本支出1591537.78元，占支出的56%；项目支出1246487.09元，占支出的44%。其中：工资福利支出1179583.18元，占财政拨款支出的41%；商品和服务支出1123706.69元，占财政拨款支出的40%；对个人和家庭的补助支出425935元，占财政拨款支出的15%；其他资本性支出108800元，占财政拨款支出的4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出2838024.87元，比年初预算1386876元增加1451148.87元，增加105%，其中：2010502一般行政管理事务增加80000元，2010507专项普查活动增加1138322.09元，2010508统计抽样调查增加114100元，

因为2017年是全国第三次农业普查年份，所以年中增加了预算支出，一般行政管理事务和统计抽样调查是上级追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1551970.84元，其中：工资福利支出907010元，占基本支出的58%；商品和服务支出185125.84元，占基本支出的12%；对个人和家庭的补助支出459835元，占基本支出的30%。

工资福利支出中：基本工资386466元，津贴补贴198085元，奖金191837元（包括： 2016年度绩效奖102500元，2016年度综治奖21500元，2017年度预发绩效奖44000元，2017年度第13个月工资23837元。），其他社会保障缴费55647.4元，绩效工资32890元，机关事业单位基本养老保险缴费18084.6元，其他工资福利支出24000元（长期聘用人员1人，工资2000元/月）。

商品服务支出中：办公费2202.01元，咨询费50000元，差旅费7532元，公务接待费500元，工会经费15754元，其他交通费用53600元，其他商品服务支出55537.83元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费年初控制数为201000元，上年决算为元200913.89元，本年支出199831.98元，比上年1081.91元，具体说明如下：

1. 本单位无因公出国(境)支出。

2.公务接待费：年初控制数为150000元，上年决算为149914.00元，本年实际支出148961元，比上年减少953元，没有超过年初控制数，支出较去年有所减少。

3.公务用车运行维护费：本单位2017年度原有公务用车保有量1辆，年初控制数为5.1万元，上年决算为50999.89元，本年实际支出50870.98元，比上年减少128.91元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年本单位三公经费支出199831.98元，其中公务接待费支出148961元，公务用车运行维护费支出50870.98元，具体说明如下：

（1）本单位无因公出国(境)支出。

（2）公务接待费：本年实际支出148961元，主要用于上级部门、兄弟县市交流、乡镇农业普查员、记账户、扶贫村来人接待，共计接待185批次，1140人次，支出较去年有所减少。

（3）公务用车购置和运行费：单位无公务用车购置费。原公务用车保有数1辆，本年实际支出50870.98元，没有超出年初预算控制数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017本单位没有开展预算绩效管理情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017 年度机关运行经费支出90452.6元，比2016 年9314.28，增加81138.32元，主要原因是2016年机关运行经费记入不完全。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额108320元，其中：政府采购货物支出108320元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有轿车1辆,单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。本单位国有资产归本单位自己使用。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。