泸溪县辰河高腔传习所2018年部门预算公开

  目  录

第一部分 部门预算说明

一、  部门基本情况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）、收入预算

（二）、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）、基本支出预算

（二）、项目支出预算

五、 其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费预算说明

（二）、“三公”经费预算说明

（三）、政府采购预算说明

（四）、国有资产占有情况说明

（五）、预算绩效情况说明

六、 名词解释

第二部分 部门预算公开表格情况

 第一部分：泸溪县辰河高腔传习所2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1．主要职能

负责研究，保护，展示辰河高腔戏曲的活态传承与整理；负责对全县非物质文化遗产保护项目的音乐，戏剧，戏曲的研究及保护传承；完成上级部门安排部门安排布置的重大公益性文艺演出与演艺惠民送戏下乡活动等。

二、部门预算单位构成

泸溪县辰河高腔传习所是泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局的二级机构。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有辰河高腔传习所传习所。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数145.5万元，其中，一般公共预算拨款145.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加42 万元，主要是本年度人员工资增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数145.5万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化与体育传媒支出132.9万元,医疗卫生与计划生育支出12.6万元。支出较去年增加42万元，主要是本年度人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入145.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为145.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款145.5万元，比2017年预算增加42万元，上升 40.6 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费   3万元，公务用车购置及运行费0.1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0.1万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.1万元，增加过桥过路费开支用。

3、政府采购情况

2018年泸溪县辰河高腔传习所政府采购预算总额  2 万元。

4、国有资产占用情况

     截止2017年12月31日，资产合计1503656.86元，其中流动资产448612元，固定资产为1055044.86元，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一辆舞台车，一辆流动通勤车；单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台（套）。本单位国有资产归本单位使用，无资产占用情况。

5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

泸溪县辰河高腔传习所是泸溪县民族宗教和旅游文化广电新闻出版局的二级机构，因此重点项目项目预算绩效目标由局机关统一管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   第二部分：部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表