泸溪县环保监测站2016年度决算报表说明

泸溪县环境保护监测站2016年度部门决算公开

第一部分 泸溪县环境保护监测站概况

一、主要职能

泸溪县环境保护监测站隶属于泸溪县环境保护局，是专门从事环境监测工作的事业单位。在国家环境监测网络体系中属三级站。其基本职能是在环境保护监督管理中，以科学的技术和方法对环境质量及污染源进行监测；对全县环境质量例行监测数据进行综合统计分析；提供环境质量现状及发展趋势，充分发挥本站的数据站、技术和信息的作用，为全县环境监测技术的发展提供优质的服务。主要包括系统地收集、审核汇总和管理全县环境质量监测和污染源监测数据资料，并按环境监测质量报告制度要求向县环境保护监测站传输，参与编写全县环境质量报告书和重点污染源排放状况报告书；参与县内重大环境污染事故监测调查，并承担环境污染纠纷案件的仲裁监测，负责环境保护行政案件的法定委托监测。承担建设项目及污染治理项目环境保护设施竣工验收监测工作；对县内企业环境监测人员进行技术培训；承接外部委托的环境样品监测、分析等业务。

二、部门决算单位构成

2016年度泸溪县环境保护监测站实有编制13人，在岗人员13人。

第二部分2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分 泸溪县环境保护监测站2016年度部门决算情况说明

一、关于泸溪县环境保护监测站2016年度收入支出决算总体情况说明

1、2016年度收入153.52万元，其中：财政拨款收入84.34万元，2015年收入为70.02万元，比上年度收入增加20%。

2、2016年度支出155.83万元，其中：财政拨款支出（补助）82.93万元。

二、关于泸溪县环境保护监测站2016年度收入决算情况说明

财政拨款收入（补助）84.34万元,占比54%。其中医疗保障收入类2.9万元，节能环保支出类收入81.40元。

三、关于泸溪县环境保护监测站2016年度支出决算情况说明

财政拨款支出（补助）82.92万元,其中:基本支出82.92万元，占比100%。

四、关于泸溪县环境保护监测站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入（补助）84.34万元，比上年度收入增加20%。

2016年财政拨款支出（补助）82.93万元，比上年度支出增加20%。

五、关于2016年度泸溪县环境保护监测站一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出（补助）82.93元，比上年度支出增加20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2016年财政拨款支出155.83元，占比100%：其中工资福利支出98.48万元，占比63%；商品和服务支出48.99万元，占比31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出（补助）82.93万元，2015年财政拨款支出69.15万元，比上年度增加20%。其中工资福利支出98.48万元，商品和服务支出48.99万元。

六、关于泸溪县环境保护监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.93万元：其中人员经费78.18元，占比94%；日常公用经费4.75元，占比6%。

七、关于泸溪县环境保护监测站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年环境监测站“三公”经费控制数3万元，“三公”经费决算支出为2.41万元，2015年“三公”经费决算数2.86万元，比上年减少15%。其中2016年公务接待人数200余人，共35批次，公务接待费总支出为2.41万元，因公出国（境）团组数开支为0；本年度，公务用车运行维护费开支为0元。

八、关于泸溪县环境保护监测站2016年度政府性基金预算收入支出决算情况（无）

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出82.93万元，比2015 年减少13.78万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

因财政预算绩效管理只限于专项资金，本部门没有专项资金，所以无绩效管理情况。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年8月28日