泸溪县档案局2016年度部门决算公开

目录

第一部分   泸溪县档案局概况

一、主要职能

1、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

2、负责全县档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

3、接收、保管县直机关、企事业单位和乡镇政府移交进馆的档案资料，并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、统计和褪变档案抢救复制以及提供利用等业务工作。

4、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业进行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

5、集中统一管理县直机关、企事业单位和乡镇政府的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护和确保档案资料的完整和安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

6、组织档案科学技术与基础理论研究；制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。

7、审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

8、负责全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

泸溪县档案局为一级预算单位，实行国库集中收付制度，内设办公室、法规业务股、保管利用股，无下属事业单位，除了行政编制还有参照公务员管理编制。2016年单位实有人数12人。

第二部分  泸溪县档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   泸溪县档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度全年收入203.9万元，支出132.4万元；2015年度全年收入589.02万元，支出649.31元。2016年度比2015年度收入减少385.12万元，减少65.38%；2016年度支出比2015年度减少516.91万元，减少79.61%。主要原因是2016新建档案馆建设完成，减少基建收入和支出。

二、关于档案局2016年度收入决算情况说明

2016年度全年收入203.9万元。一般公共服务支出收入198.9万元（2012601行政运行收入85.2万元，2012604档案馆收入113.7万元），占97.6%；医疗保障收入4.9万元，占2.4%。

三、关于档案局2016年度支出决算情况说明

2016年度全年总支出132.4万元。其中基本支出90.2万元，占68.13%；2012604档案馆项目支出42.2万元，占31.87%。我局上年度项目结余54万元，本年度结余71.5万元，2016年度累计结余125.5万元。

四、关于档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度全年财政拨款收入203.9万元，支出132.4万元；2015年度全年财政拨款收入589.02万元，支出649.31万元。2016年度比2015年度收入减少385.12万元，减少65.38%；2016年度支出比2015年度减少516.91万元，减少79.61%。主要原因是2016新建档案馆建设完成，减少基建收入和支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款全年支出132.4万元；2015年度一般公共预算财政拨款全年支出649.31万元。2016年度支出比2015年度减少516.91万元，减少79.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出总额为132.4万元，其中基本支出90.2万元，占总支出的68.13%；项目支出42.2万元，占总支出的31.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出总额为132.4万元，其中基本支出90.2万元；项目支出42.2万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出总额为132.4万元，其中基本支出90.2万元(①工资及福利支出64.7万元，占71.7%；②对个人和家庭的补助支出23.6万元，占26.2%；③商品服务支出1.9万元，占2.1%)。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算为13.2万元（公务接待8.1万元、公务用车运行维护5.1万元）。年终决算数为3.99万元，比预算减少69.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总支出额为3.99万元，其中：公务接待2.16万元；公务用车运行维护1.83万元。

八、关于档案局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年度档案局无政府性基金预算。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出85.2867万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1.5万元。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况的说明

根据县财政局绩效管理股的要求，本单位按季开展绩效评估工作，及时上交了相关表册并附加文字说明。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。