泸溪县卫生和计划生育局（本级） 2016年度部门决算公开

2016年度部门决算说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位机构设置

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能职责

   (一)贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规。拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责起草相关地方性法规、规章草案。组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

   (二)负责贯彻执行国家、省、州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的医疗卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

   (三)指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生计生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责全县医疗机构、县妇幼保健计划生育医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

  (六)积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻执行国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录及省级基本药物增补目录，对基本药物品种、管理、价格、政策等提出建议。

   (八)贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

  (九)建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进全县计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口长期均衡发展。

  (十)负责计划生育统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与人口基础信息库建设工作;组织编报县级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

   (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

   (十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

   (十三)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好毕业后医学继续教育。

   (十四)指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作；做好计划生育“三结合”等项目，工作规划并组织实施；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;监督落实计划生育“一票否决”制。

   (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

   (十六)贯彻执行全县中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划，贯彻中医、西医和民族医并重方针，推进中医药民族医药的继承与创新，推动中医民族医药事业的发展。

   (十七)贯彻执行中央、省委、州委、县委干部保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。

   (十八)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县艾滋病防治工作委员会和县无偿献血委员会和县人口计划生育领导小组的日常工作。

   (十九)承办县人民政府和及州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

  泸溪县卫生和计划生育局设内设机构12个，挂靠协会、社团组织2个。具体有：办公室、人事股、财务股、体制改革与规划股、法制与综合监督股、医政中医股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、爱国卫生工作股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分 泸溪县卫生和计划生育局决算收支情况说明

一、部门决算收入情况

2016年部门决算收入26594937.95元，其中：红十字会收入85109元 ，计划生育事务收入15614896.8元，公共卫生收入1411037（县本级），公立医院改革经经费4890000元。2015年部门决算收入24981124元，其中：红十字会收入81788元 ，计划生育事务收入19063832元，公共卫生收入1075594（县本级），公立医院改革经经费3800000元。2016年比2015年收入增加1613813.95元，上升6%。

   二、部门决算支出情况

2016年部门支出24446184元，其中：红十会支出85109元，计划生育事务13734543.75元，公共卫生支出1265273.05元公立医院支出6498000元。

    1.基本支出：2016年基本支出11973885.95 元。

1）人员经费10482459.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2）日常公用经费1441426.31元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   2.项目支出：2016年项目支出12472298.05元。主要用于：公立医院改革6498000元，老年村医生活补助701240元，公共卫生支出1265273.05元，农村两女结扎户、独生子女户家庭免费参合项目1778400元；计划生育家庭奖励县级配套606000元。

三、关于泸溪县卫计局2016年度财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入26594937.95元、财政拨款支出决算24446184元，2015年度财政拨款收入24981124元、财政拨款支出决算22099212。2016年支出比2015年支出增加2346972元，2016年支出比2015年收入增加1613813.95元。

四、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出决算24446184元，2015年财政拨款支出决算2209921，2016年支出比2015年支出增加2346972元

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

1、三公经费：泸溪县卫生和计划生育局本级三公经费支出596425.45元，其中公务招待费451569.12元，公车运行及维护144856.33元。因公出国（境）0元。2、“三公”经费增减变化原因等说明：泸溪县卫生和计划生育局（本级）2016年“三公”经费支出596425.45元 ，其中：公务招待费451569.12元公车运行维护费144856元。2015年693221元，公务招待费458001元，公车运行维护费235220元。2016年严格控制支出比2015年支出减少96796元、下降13%，其中：公务接待费减少6432元、公务用车购置0元、公务用车运行费减少90364元、因公出国(境)费0元。3、细化说明因公出国（境）团组数及人数：2016年因公出国（境）团组数及人数为零。4、2016年公务用车购置数及保有量：2016年购置公车0台，2016年局机关保有车辆共计4台。5、国内公务招待的批次、人数：局机关招待170批次，1468人。

五、其他重要事项

1、机关运行经费：2016年机关运行经费1441426.31元，其中：办公费318954.05元、印刷费60418元、水费8207元、电费51871.7元、邮电费15150.88元。2015年机关运行经费2619372元，其中：办公费256929元、印刷费55821元、水费9318元、电费53460元、邮电费27451元。2016年比2015年支出减少1177945.69元主要为计划生育对象配套减少。

2、政府采购：2016年采购固定资产48230.00元，全部纳入政府采购。其中：采购电脑2台11400元、打印机1台1680元、空调3台15000元，办公桌椅文件柜20150元。

3、国有资产占有情况：2016年末资产17761502.29元，其中房屋6056900元，公务车762535元，其他固定资产2824805.36元。一般公务用车4。

4、综合收入与上年决算对比、财政拨款支出与年初预算对比情况：①2016年收入26594937.95元，2015年收入24981125.35元（原卫生局5917292.85元、原计生19063832.5元）财政拨增长1613812.6元为泸溪民族中医院建设项目经费100万元、达岚卫生建设项目10万元、预算追加2014年-2015年调资部分养老保险金、职业年金513812.6元。②2016年财政拨款支出24446184元，2016年年初预算12090897.95元。支出超出预算12355386.05元的具体原因：㈠上年结转5391610.24元、㈡预算追加上级指标6963775.81元。 

五、专业性较强的名词进行解释：A机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。B“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：泸溪县卫生和计划生育局2016年度部门决算表