泸溪县档案局2015年度部门决算

一、部门主要职责

1、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

2、负责全县档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

3、接收、保管县直机关、企事业单位和乡镇政府移交进馆的档案资料，并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、统计和褪变档案抢救复制以及提供利用等业务工作。

4、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业进行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

5、集中统一管理县直机关、企事业单位和乡镇政府的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护和确保档案资料的完整和安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

6、组织档案科学技术与基础理论研究；制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。

7、审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

8、负责全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

泸溪县档案局是正科级单位，内设办公室、法规业务股、保管接待股，无下属事业单位。

泸溪县档案局为一级预算单位，实行国库集中收付制度。

三、部门决算情况

1、部门收入决算情况说明

泸溪县档案局2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余114.28万元，本年收入589.02万元，占比100%。与上年相比收入增加190.21万元，增长32.3 %，主要原因是新建档案馆，增加基建收入。

2、部门支出决算情况说明

泸溪县档案局2015年度支出合计649.31万元，其中，基本支出69.31万元，占比11%；项目支出580万元，占比89%。年末结转和结余53.99万元（其中项目结转和结余53.99万元）。与上年相比支出增加361.78万元，增长55.7 %，主要原因是新建档案馆，增加基建支出。与年初预算支出增加555.69万元，增长85%，主要原因是新建档案馆，增加基建支出。

3、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泸溪县档案局2015年度财政拨款收入总额为589.02万元，上年结转和结余114.28万元，支出649.31万元，其中：

档案行政运行支出63.95万元，主要用于主要用于本局保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

档案馆支出580万元，其中47.5万元是档案保护费支出，主要用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护和乡镇档案业务指导，检查等方面的支出。532.5万元用于档案馆新馆建设基建支出。

医疗保障支出5.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泸溪县档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出总额为649.31万元，占总支出100%。其中，档案行政运行支出63.95万元，占比9.9%；档案馆支出580万元，占比89.3%；医疗保障支出5.36万元，占比0.8%

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泸溪县档案局2015年度基本支出总额为69.31万元，与上年相比支出增加8.21万元，增长11.8%，主要原因是财政增加单位干部职工工资。其中：

⑴人员经费支出60.51万元,与上年相比支出增加8.22万元，增长13.6%，主要原因是财政增加单位干部职工工资。其中：

工资福利支出60.11万元：基本工资支出26.08万元；津贴补贴支出22.7万元；奖金支出3.97万元；社会保障费支出5.36万元，其他工资福利支出2万元，对个人和家庭的生活补助支出0.4万元。

⑵公用经费支出8.8万元,与上年相比支出持平。

公用经费支出8.8万元均为商品服务支出：办公费支出0.61万元；水费0.15万元；邮电费支出0.12万元；培训费支出0.13万元；公务接待费支出3.79万元；公务用车运行维护费1万元；其他商品和服务支出3万元。

6、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泸溪县档案局2015年度“三公”经费支出为6.71万元。比2014年度减少6.45万元，减少49%，主要是由于认真落实中央八项规定，反对铺张浪费，提倡勤俭节约。

⑴因公出国境团组数0组及人数0人，因公出国（境）费0万元，占比0%，与去年持平，本年度未组织因公出国（境）。

⑵公务用车购置费0万元，运行费2.92万元，公务用车购置数0辆及保有量1辆，占比0.4%，比2014年度减少2.15万元，减少42%。

⑶公务接待费支出3.79万元，占比0.6%。比2014年度减少4.3万元，减少53%，使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待11批次，230人次，共3.79万元。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泸溪县档案局2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年支出0万元。

8、政府采购情况说明

   2015年县档案局无政府采购情况。

泸溪县档案局附表