2019年泸溪县商业行业管理办公室部门预算公开

2019年泸溪县商业行业管理办公室部门预算公开

目 录

第一部分2019年泸溪县商业行业管理办公室部门预算说明

第二部分2019年泸溪县商业行业管理办公室部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责。

1、负责研究制订全县商业行业发展规划，指导商品市场的培育、建设和发展。

2、贯彻落实民族贸易政策、争取和使用好商业网点建设资金。

3、根据县人民政府授权委托行使县内商业国有资产经营管理职能。

4、引导本行业产业结构调整，研究流通业态、营销方式的改革，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护商业企业稳定。

5、维护企业竞争秩序、促进公平竞争。会同有关部门做好对流通环节中商品质量、服务质量的管理监督。

6、负责本机关离退休人员管理服务工作。

7、负责对全县国有商业系统会计、统计报表汇编和商贸信息综合。

8、负责原机关资产的经营管理。

9、承办县人民政府和县主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门为参照公务员管理的事业单位，经费财政全额拨款。编制3人，实有2人,退休25人，遗属2人。设有主任室、办公室、改制服务股、资产管理股。

二、部门预算单位构成

泸溪县商业行业管理办公室为参照公务员管理的事业单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算40.08万元，其中，一般公共预算拨款40.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少9.1万元，减少19%，主要是退休一人，人员工资调整。费用减少。

（二）支出预算：

2019年本部门支出预算40.08万元，行政单位医疗12.51万元，其他行政事业单位医疗支出0.06万元，行政运行（商业流通事物）20.31万元，其他商业流通事务支出7.2万元。收入较去年减少9.1万元，减少19%，主要是退休一人，人员工资调整。费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门支出预算40.08万元，其中行政单位医疗12.51万元，占31%；其他行政事业单位医疗支出0.06万元，占1%；行政运行（商业流通事物）20.31万元，占50%；其他商业流通事务支出7.2万元占18%。具体安排情况如下：

(一）基本支出：

2019年本部门基本支出预算数40.08万元。

1、人员经费26.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费13.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款40.08万元，收入较去年减少9.1万元，减少19%，主要是退休一人，人员工资调整。费用减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，减少40%，主要是坚持厉行节约，严格按照公务接待标准和次数接待，规范了管理。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为40.08万元，其中，基本支出40.08万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般性支出

一般性支出包括302“商品与服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”30228“工会经费”30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品服务支出”）、31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2019年部门预算表