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泸溪县小章乡中心完全小学2018年部门预算公开

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-01535
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-09
发布时间:2018-02-09 13:21:24     稿件来源:
 泸溪县小章乡中心完全小学2018年部门预算公开说明

 

第一部分:

一、部门基本概况

1.主要职能。

   实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

2独立编制机构数一个,独立核算机构一个。单位性质为事业单位、执行会计制度事业单位会计制度。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 2017年度年末编制人数40,年末实有人数49人,其中含特岗教师12人。2017年度人员变化如下:招考进武溪二小2人,招考进思源学校3人,改行进县公路局1人。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入;

(一)收入预算,2018年年初预算数437.7468万元,其中,一般公共预算拨款412.2468万元,纳入专户管理的非税收入24万元,国有资产出租(学校商店)收入1.5万元。收入较2017年增加25.2942万元,增长的原因有二:一是人员经费(教师工资福利)增加;二是非税收入增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数437.7468万元,全部用于教育支出。支出较去年增加25.2942万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入412.2468万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为409.5816万元,用于基本工资、津贴补贴等人员经费。2.6652万元用于对个人和家族补助支出中的生活补助支出(遗补)

(二)项目支出:2018年年初预算数为25.5万元,支出情况如下:办公费:3.5万元、印刷费:1万元、水费:1万元、电费:1万元、其他商品和服务支出:18万元、公务接待费:1万元。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费 1万元, 2018三公经费预算较2017年持平。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

备注:2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。


小章小学2018年公开预算表.xls