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白沙小学2018年部门预算公开

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-01533
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-09
发布时间:2018-02-09 13:17:44     稿件来源:
 白沙小学2018年部门预算公开

 

第一部分:

 

泸溪县白沙小学部门2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责:实施义务教育,促进基础教育发展;中小学学历教育及相关学历服务。

2、机构设置:单位设置部门有校长室、教导处、教科室、总务处、幼儿园、片村小。

二、部门预算单位构成

泸溪县白沙小学部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有泸溪县白沙小学部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数1817.3424万元,其中,一般公共预算拨款1517.3424万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入300万元。收入较去年增加25.7889万元,主要是一般公共预算拨款增加33.6289万元,国有资本经营预算拨款减少7万元,纳入专户管理的非税收入减少0.84万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数1817.3424万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育支出1817.3424万元,科学技术0万元。支出较去年增加25.7889  万元,主要是一般公共预算拨款支出增加33.6289万元,国有资本经营预算拨款支出减少7万元,纳入专户管理的非税收入支出减少0.84万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1517.3424万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1517.3424万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为300万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项商品服务支出支出280万元,主要用于办公、维修、劳务、水电费、临请人员工资等方面;资本性支出20万元,主要用于办公设备购置、维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位无机关运行经费

2三公经费预算

2018三公经费预算数为 万元,其中,公务接待费   5万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0  万元。2018三公经费预算较2017年增加  0  万元, 2018三公经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年白沙小学部门各单位政府采购预算总额  20 万元,其中,政府采购货物预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表


白沙小学2018年公开预算表.xls
白沙小学2018年整体支出绩效目标申报表附件2.xls